Orlen S.A.

WSE:PKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł115.7b

Orlen Croissance future

Future contrôle des critères 1/6

Le chiffre d'affaires de Orlen devrait diminuer de 2.8% par an tandis que ses bénéfices annuels devraient croître de 7.8% par an. Le BPA devrait croître de de 6.9% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 6.5% dans 3 ans.

Informations clés

7.8%

Taux de croissance des bénéfices

6.91%

Taux de croissance du BPA

Oil and Gas croissance des bénéfices11.5%
Taux de croissance des recettes-2.8%
Rendement futur des capitaux propres6.50%
Couverture par les analystes

Good

Dernière mise à jour15 Dec 2025

Mises à jour récentes de la croissance future

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Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up

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Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Oct 01
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Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 13
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Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings

May 30
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Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues

May 07
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Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

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Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

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A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
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Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience

Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.

Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus

WSE:PKN - Estimations futures des analystes et données financières antérieures (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusFlux de trésorerie disponibleCash from OpMoy. Nombre d'analystes
12/31/2028227,59110,558N/A27,2972
12/31/2027263,18312,627-3,58730,4579
12/31/2026254,01213,637-5,98830,6199
12/31/2025260,47911,572-18836,2225
9/30/2025270,3996,43015,15344,878N/A
6/30/2025277,3284,51716,10645,232N/A
3/31/2025286,1792,97011,23940,706N/A
12/31/2024294,9761,4695,69736,634N/A
9/30/2024317,3803,99226531,335N/A
6/30/2024328,9018,331-4,79928,808N/A
3/31/2024338,42014,376-4,59729,984N/A
12/31/2023371,91620,9225,72741,914N/A
9/30/2023380,56338,56616,95152,373N/A
6/30/2023374,02148,68424,32154,848N/A
3/31/2023352,79646,23128,99055,640N/A
12/31/2022282,41539,67712,40232,638N/A
9/30/2022217,08025,2021,85917,083N/A
6/30/2022180,60713,432-6712,849N/A
3/31/2022152,22612,047-1,25910,035N/A
12/31/2021131,34111,1222,07013,295N/A
9/30/2021113,6026,9794,51114,437N/A
6/30/2021101,0784,7212,45912,350N/A
3/31/202188,6656,84484110,575N/A
12/31/202086,1802,755-3267,247N/A
9/30/202090,5053,3404137,274N/A
6/30/202095,8163,9552,5638,506N/A
3/31/2020108,0341,2073,8098,658N/A
12/31/2019111,2034,3004,8699,319N/A
9/30/2019113,1234,4243,1737,155N/A
6/30/2019114,2385,221N/A7,276N/A
3/31/2019111,7115,363N/A5,661N/A
12/31/2018109,7065,556N/A4,980N/A
9/30/2018105,0206,440N/A6,822N/A
6/30/201899,4065,980N/A6,273N/A
3/31/201895,7305,777N/A7,887N/A
12/31/201795,3646,655N/A8,050N/A
9/30/201793,5326,853N/A9,712N/A
6/30/201789,8856,777N/A8,806N/A
3/31/201786,2156,844N/A7,077N/A
12/31/201679,5535,261N/A9,331N/A
9/30/201676,7383,391N/A8,351N/A
6/30/201679,1232,659N/A6,386N/A
3/31/201684,5442,418N/A7,301N/A
12/31/201588,3362,837N/A5,354N/A
9/30/201593,1511,702N/A4,199N/A
6/30/201598,8431,445N/A6,231N/A
3/31/2015102,718-5,119N/A7,607N/A

Prévisions de croissance des analystes

Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: La croissance des bénéfices prévue de PKN ( 7.8% par an) est supérieure au taux d'épargne ( 4.9% ).

Bénéfices vs marché: Les bénéfices de PKN ( 7.8% par an) devraient croître plus lentement que le marché Polish ( 14.8% par an).

Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de PKN devraient augmenter, mais pas de manière significative.

Chiffre d'affaires vs marché: Les revenus de PKN devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -2.8% par an).

Croissance élevée des revenus: Les revenus de PKN devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -2.8% par an).

Prévisions de croissance du bénéfice par action

Rendement futur des capitaux propres

ROE futur: Le retour sur capitaux propres de PKN devrait être faible dans 3 ans ( 6.5 %).

Découvrir les entreprises en croissance

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/07 07:19
Cours de l'action en fin de journée2026/01/07 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orlen S.A. est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku