mBank S.A.

WSE:MBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł23.2b

mBank Résultats passés

Passé contrôle des critères 3/6

Les bénéfices de mBank ont diminué à un taux annuel moyen de -21.2%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en à 24.8% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 20.2% par an. Le rendement des capitaux propres de mBank est 8.1% et ses marges nettes sont de 11.1%.

Informations clés

-21.2%

Taux de croissance des bénéfices

-21.2%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie9.9%
Taux de croissance des recettes20.2%
Rendement des fonds propres8.1%
Marge nette11.1%
Prochaine mise à jour des résultats06 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With mBank S.A.'s (WSE:MBK) CEO Compensation

Mar 22
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With mBank S.A.'s (WSE:MBK) CEO Compensation

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment mBank gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

WSE:MBK Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2411,1511,2377860
30 Jun 2410,7275817490
31 Mar 2410,3451447290
31 Dec 239,995247130
30 Sep 239,8228796680
30 Jun 238,373-1,3176070
31 Mar 237,824-1,0726470
31 Dec 227,383-7036320
30 Sep 226,551-3,1686230
30 Jun 226,799-8636130
31 Mar 225,972-9841120
31 Dec 215,462-1,1795830
30 Sep 215,3202785860
30 Jun 215,1443525870
31 Mar 215,0953301,0760
31 Dec 204,7101045690
30 Sep 204,645395-8250
30 Jun 204,841653-3910
31 Mar 204,791938-100
31 Dec 194,9171,0105340
30 Sep 194,7501,2001,9100
30 Jun 194,4291,1321,4310
31 Mar 194,3671,0539950
31 Dec 184,5131,3034270
30 Sep 184,4481,3094170
30 Jun 184,3941,3094080
31 Mar 184,4051,285-590
31 Dec 174,0591,0923750
30 Sep 174,0401,0727400
30 Jun 173,9631,0111,1860
31 Mar 174,0461,1302,0470
31 Dec 164,0161,2191,9400
30 Sep 164,0231,2362,0950
30 Jun 164,0011,3252,0590
31 Mar 163,6651,1582,0530
31 Dec 153,7511,3012,0260
30 Sep 153,5851,3001,4510
30 Jun 153,5741,2961,0170
31 Mar 153,6711,4001910
31 Dec 143,5491,2871790
30 Sep 143,5561,2921,7430
30 Jun 143,4711,2651,7140
31 Mar 143,3651,2181,6780
31 Dec 133,2911,2061,6480

Des revenus de qualité: MBK a un important ponctuel perte de PLN4.9B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de MBK sont plus élevées que l'année dernière MBK. (11.1%) sont plus élevées que l'année dernière (8.9%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de MBK ont diminué de 21.2% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de MBK au cours de l'année écoulée ( 40.8% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( -21.2% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices MBK au cours de l'année écoulée ( 40.8% ) a dépassé celle du secteur Banks 9.1%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de MBK ( 8.1% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

7D

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

mBank S.A. est couverte par 29 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.