Orlen S.A.

WSE:PKN Aktierapport

Börsvärde: zł75.8b

Orlen Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 1/6

Orlen har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 26.9%, medan Oil and Gas -branschen såg intäkterna växer på 28.2% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 30.7% per år. Orlen s avkastning på eget kapital är 5.2% och den har en nettomarginal på 2.7%.

Viktig information

26.9%

Tillväxttakt i vinsten

7.7%

Tillväxttakt för EPS

Oil and Gas Tillväxt i branschen24.0%
Intäkternas tillväxttakt30.7%
Avkastning på eget kapital5.2%
Nettomarginal2.7%
Nästa resultatuppdatering15 Apr 2025

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 03
Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Recent updates

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 06
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

May 22
Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 03
Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Mar 31
Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?

Mar 13
Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur Orlen tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

WSE:PKN Intäkter, kostnader och resultat (PLN Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
31 Dec 24296,9477,98020,5720
30 Sep 24318,2313,75021,8570
30 Jun 24329,7528,08921,8410
31 Mar 24339,27114,13122,2220
31 Dec 23372,76720,68021,9720
30 Sep 23380,56338,56620,4220
30 Jun 23374,02148,68419,0490
31 Mar 23352,79646,23117,0030
31 Dec 22282,41539,67715,0210
30 Sep 22217,08025,20213,2920
30 Jun 22180,60713,43212,2650
31 Mar 22152,22612,04711,7290
31 Dec 21131,34111,12211,2080
30 Sep 21113,6026,97911,0090
30 Jun 21101,0784,72110,6070
31 Mar 2188,6656,84410,0670
31 Dec 2086,1802,7559,6130
30 Sep 2090,5053,3408,9330
30 Jun 2095,8163,9558,5650
31 Mar 20108,0341,2078,4370
31 Dec 19111,2034,3008,2040
30 Sep 19113,1234,4247,6310
30 Jun 19114,2385,2217,1760
31 Mar 19111,7115,3636,7080
31 Dec 18109,7065,5566,3350
30 Sep 18105,0206,4406,2560
30 Jun 1899,4065,9806,1480
31 Mar 1895,7305,7775,9730
31 Dec 1795,3646,6555,8640
30 Sep 1793,5326,8535,6920
30 Jun 1789,8856,7775,5700
31 Mar 1786,2156,8445,5920
31 Dec 1679,5535,2615,5510
30 Sep 1676,7383,3915,6050
30 Jun 1679,1232,6595,5500
31 Mar 1684,5442,4185,5640
31 Dec 1588,3362,8375,5230
30 Sep 1593,1511,7025,4620
30 Jun 1598,8431,4455,5440
31 Mar 15102,718-5,1195,4930
31 Dec 14106,832-5,8115,4320
30 Sep 14109,552-5,0165,3780
30 Jun 14110,696-4,8995,3060
31 Mar 14110,266915,2980

Kvalitetsintäkter: PKN har en stor engång förlust av PLN6.0B {1 månader till 31st December, 2024 1 månader) 31st December, 2024.

Växande vinstmarginal: PKN s nuvarande netto vinstmarginaler (2.7%) är lägre än förra året (5.5%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: PKN s intäkter har ökat markant med 26.9% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: PKN s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: PKN hade negativ intäktstillväxt ( -61.4% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Oil and Gas ( -26.1% ).

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: PKN s avkastning på eget kapital ( 5.2% ) anses vara låg.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orlen S.A. bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku