Orlen S.A.

WSE:PKN Aktierapport

Börsvärde: zł75.8b

Orlen Framtida tillväxt

Future kriterier kontrolleras 1/6

Orlen s intäkter förväntas minska med 3.3% per år medan dess årliga intäkter förväntas växa med 4.8% per år. EPS förväntas tillväxt med 7.5% per år. Avkastningen på eget kapital förväntas bli 5.9% om 3 år.

Viktig information

4.8%

Tillväxttakt i vinsten

7.5%

Tillväxttakt för EPS

Oil and Gas vinsttillväxt7.9%
Intäkternas tillväxttakt-3.3%
Framtida avkastning på eget kapital5.9%
Bevakning av analytiker

Good

Senast uppdaterad03 Mar 2025

Senaste uppdateringarna om framtida tillväxt

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 06
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

May 22
Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 03
Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Mar 31
Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?

Mar 13
Are Investors Undervaluing Orlen S.A. (WSE:PKN) By 32%?

Prognoser för vinst- och omsättningstillväxt

WSE:PKN - Analytikernas framtida uppskattningar och tidigare finansiella data (PLN Millions )
DatumIntäkterIntäkterFritt kassaflödeKassaflöde från rörelsenGenomsnittligt Antal analytiker
12/31/2027276,00910,017-8,57829,4484
12/31/2026291,76211,724-5,15429,5328
12/31/2025290,82314,449-4,31229,4115
12/31/2024296,9477,9805,69736,634N/A
9/30/2024318,2313,7505131,335N/A
6/30/2024329,7528,089-5,01328,808N/A
3/31/2024339,27114,131-4,81129,984N/A
12/31/2023372,76720,6805,51341,914N/A
9/30/2023380,56338,56616,95152,373N/A
6/30/2023374,02148,68424,32154,848N/A
3/31/2023352,79646,23128,99055,640N/A
12/31/2022282,41539,67712,40232,638N/A
9/30/2022217,08025,2021,85917,083N/A
6/30/2022180,60713,432-6712,849N/A
3/31/2022152,22612,047-1,25910,035N/A
12/31/2021131,34111,1222,07013,295N/A
9/30/2021113,6026,9794,51114,437N/A
6/30/2021101,0784,7212,45912,350N/A
3/31/202188,6656,84484110,575N/A
12/31/202086,1802,755-3267,247N/A
9/30/202090,5053,3404137,274N/A
6/30/202095,8163,9552,5638,506N/A
3/31/2020108,0341,2073,8098,658N/A
12/31/2019111,2034,3004,8699,319N/A
9/30/2019113,1234,4243,1737,155N/A
6/30/2019114,2385,2213,2997,276N/A
3/31/2019111,7115,3631,5225,661N/A
12/31/2018109,7065,5565264,980N/A
9/30/2018105,0206,440N/A6,822N/A
6/30/201899,4065,980N/A6,273N/A
3/31/201895,7305,777N/A7,887N/A
12/31/201795,3646,655N/A8,050N/A
9/30/201793,5326,853N/A9,712N/A
6/30/201789,8856,777N/A8,806N/A
3/31/201786,2156,844N/A7,077N/A
12/31/201679,5535,261N/A9,331N/A
9/30/201676,7383,391N/A8,351N/A
6/30/201679,1232,659N/A6,386N/A
3/31/201684,5442,418N/A7,301N/A
12/31/201588,3362,837N/A5,354N/A
9/30/201593,1511,702N/A4,199N/A
6/30/201598,8431,445N/A6,231N/A
3/31/2015102,718-5,119N/A7,607N/A
12/31/2014106,832-5,811N/A3,187N/A
9/30/2014109,552-5,016N/A4,267N/A
6/30/2014110,696-4,899N/A3,198N/A
3/31/2014110,26691N/A3,432N/A

Analytiker Framtid Tillväxt Prognoser

Intäkter kontra sparande: PKN s prognostiserade vinsttillväxt ( 4.8% per år) är över sparkvoten ( 4.3% ).

Resultat vs marknad: PKN s intäkter ( 4.8% per år) förväntas växa långsammare än marknaden för Polish ( 13.8% per år).

Höga tillväxtresultat: PKN s intäkter förväntas växa, men inte avsevärt.

Intäkt vs marknad: PKN s intäkter förväntas minska under de kommande 3 åren ( -3.3% per år).

Hög tillväxtintäkter: PKN s intäkter förväntas minska under de kommande 3 åren ( -3.3% per år).

Tillväxtprognoser för vinst per aktie

Framtida avkastning på eget kapital

Framtida ROE: PKN s avkastning på eget kapital förväntas bli låg om 3 år ( 5.9 %).

Upptäck tillväxtföretag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orlen S.A. bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku