Kogan.com Tidigare resultatutveckling
Tidigare kriterier kontrolleras 1/6
Kogan.com s intäkter har minskat med en genomsnittlig årlig takt på -33%, medan Multiline Retail -branschen såg intäkter på växande på 7.6% årligen. Intäkterna har varit fallande med en genomsnittlig takt på 5.1% per år. Kogan.com s avkastning på eget kapital är 1.5% och den har en nettomarginal på 0.4%.
Viktig information
-33.0%
Tillväxttakt i vinsten
-34.7%
Tillväxttakt för EPS
| Multiline Retail Tillväxt i branschen | 19.2% |
| Intäkternas tillväxttakt | -5.1% |
| Avkastning på eget kapital | 1.5% |
| Nettomarginal | 0.4% |
| Senaste uppdateringen av resultatet | 31 Dec 2024 |
Senaste uppdateringar av tidigare prestationer
Recent updates
Not Many Are Piling Into Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Stock Yet As It Plummets 25%
Feb 03
Optimistic Investors Push Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Up 26% But Growth Is Lacking
Dec 18Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 36% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues
Apr 25Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Apr 16What Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 39% Share Price Gain Is Not Telling You
Feb 26Should You Investigate Kogan.com Ltd (ASX:KGN) At AU$5.44?
Jan 25Here's Why It's Unlikely That Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO Will See A Pay Rise This Year
Nov 16Are Investors Undervaluing Kogan.com Ltd (ASX:KGN) By 27%?
Jun 19Analysts Have Lowered Expectations For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) After Its Latest Results
Feb 28Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price
Jan 05It Looks Like Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope
Nov 17Analysts Just Shaved Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts Dramatically
Oct 31There Are Reasons To Feel Uneasy About Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital
Feb 26An Intrinsic Calculation For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Suggests It's 49% Undervalued
Dec 29Is Kogan.com (ASX:KGN) Using Too Much Debt?
Oct 13Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Sep 23Is There An Opportunity With Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 28% Undervaluation?
Aug 08Returns on Capital Paint A Bright Future For Kogan.com (ASX:KGN)
Jun 08These 4 Measures Indicate That Kogan.com (ASX:KGN) Is Using Debt Reasonably Well
May 15A Look At The Fair Value Of Kogan.com Ltd (ASX:KGN)
Mar 30Could The Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?
Mar 19Will Kogan.com (ASX:KGN) Become A Multi-Bagger?
Mar 08Could Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?
Feb 12
What Can We Make Of Kogan.com's (ASX:KGN) CEO Compensation?
Jan 31How Many Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Have Insiders Sold, In The Last Year?
Jan 18Is Kogan.com's (ASX:KGN) Share Price Gain Of 170% Well Earned?
Jan 03Kogan.com (ASX:KGN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?
Dec 20News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts
Dec 05Fördelning av intäkter och kostnader
Hur Kogan.com tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.
Resultat- och intäktshistorik
| Datum | Intäkter | Intäkter | G+A Kostnader | FoU-kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 484 | 2 | 158 | 0 |
| 30 Sep 24 | 472 | 1 | 152 | 0 |
| 30 Jun 24 | 460 | 0 | 146 | 0 |
| 31 Mar 24 | 461 | 3 | 151 | 0 |
| 31 Dec 23 | 462 | 7 | 155 | 0 |
| 30 Sep 23 | 476 | -10 | 163 | 0 |
| 30 Jun 23 | 489 | -26 | 171 | 0 |
| 31 Mar 23 | 532 | -37 | 189 | 0 |
| 31 Dec 22 | 575 | -47 | 206 | 0 |
| 30 Sep 22 | 647 | -41 | 216 | 0 |
| 30 Jun 22 | 719 | -35 | 225 | 0 |
| 31 Mar 22 | 752 | -34 | 225 | 0 |
| 31 Dec 21 | 786 | -32 | 224 | 0 |
| 30 Sep 21 | 784 | -14 | 207 | 0 |
| 30 Jun 21 | 781 | 4 | 190 | 0 |
| 31 Mar 21 | 737 | 23 | 158 | 0 |
| 31 Dec 20 | 692 | 41 | 126 | 0 |
| 30 Sep 20 | 595 | 34 | 105 | 0 |
| 30 Jun 20 | 498 | 27 | 83 | 0 |
| 31 Mar 20 | 462 | 23 | 75 | 0 |
| 31 Dec 19 | 426 | 19 | 66 | 0 |
| 30 Sep 19 | 433 | 18 | 65 | 0 |
| 30 Jun 19 | 439 | 17 | 65 | 0 |
| 31 Mar 19 | 437 | 15 | 65 | 0 |
| 31 Dec 18 | 434 | 13 | 66 | 0 |
| 30 Sep 18 | 423 | 14 | 63 | 0 |
| 30 Jun 18 | 412 | 14 | 59 | 0 |
| 31 Mar 18 | 384 | 12 | 54 | 0 |
| 31 Dec 17 | 355 | 11 | 49 | 0 |
| 30 Sep 17 | 322 | 7 | 47 | 0 |
| 30 Jun 17 | 290 | 4 | 44 | 0 |
| 31 Mar 17 | 270 | 2 | 42 | 0 |
| 31 Dec 16 | 250 | 1 | 40 | 0 |
| 30 Sep 16 | 231 | 1 | 36 | 0 |
| 30 Jun 16 | 211 | 1 | 31 | 0 |
| 31 Mar 16 | 204 | 0 | 32 | 0 |
| 31 Dec 15 | 197 | -1 | 34 | 0 |
| 30 Sep 15 | 199 | 0 | 30 | 0 |
| 30 Jun 15 | 200 | 0 | 26 | 0 |
| 30 Jun 14 | 175 | 5 | 8 | 0 |
Kvalitetsintäkter: KGN har inkomster av hög kvalitet.
Växande vinstmarginal: KGN s nuvarande netto vinstmarginaler (0.4%) är lägre än förra året (1.4%).
Fritt kassaflöde vs resultatanalys
Analys av tidigare vinsttillväxt
Resultatutveckling: KGN s intäkter har minskat med 33% per år under de senaste 5 åren.
Accelererande tillväxt: KGN s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.
Resultat vs industri: KGN hade negativ intäktstillväxt ( -73.9% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Multiline Retail ( -27.5% ).
Avkastning på eget kapital
Hög ROE: KGN s avkastning på eget kapital ( 1.5% ) anses vara låg.
Avkastning på tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/12 17:18 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/12 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/06/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Kogan.com Ltd bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Chamithri Ratnapala | Bell Potter |
| Ivana Ye | BofA Global Research |