Rumo 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

Rumo (는) 각각 연간 41.5% 및 4.5% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 73.1% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 13.4% 로 예상됩니다.

핵심 정보

41.5%

이익 성장률

73.06%

EPS 성장률

Transportation 이익 성장	38.5%
매출 성장률	4.5%
향후 자기자본이익률	13.45%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	28 Nov 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues

Nov 16

Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

Oct 29

The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Aug 14

Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Dec 02 Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02

이익 및 매출 성장 예측

BOVESPA:RAIL3 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (BRL Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	15,713	3,156	1,409	6,259	10
12/31/2026	15,060	2,399	1,641	4,655	13
12/31/2025	13,963	899	N/A	5,549	7
9/30/2025	13,961	374	544	7,060	N/A
6/30/2025	13,894	645	819	7,328	N/A
3/31/2025	13,757	-1,428	1,185	7,475	N/A
12/31/2024	13,936	-959	2,172	7,665	N/A
9/30/2024	13,089	-696	2,204	7,036	N/A
6/30/2024	12,512	-896	2,378	6,590	N/A
3/31/2024	11,700	1,015	2,196	5,925	N/A
12/31/2023	10,938	720	1,761	5,451	N/A
9/30/2023	10,542	962	2,054	5,263	N/A
6/30/2023	10,317	788	2,065	5,033	N/A
3/31/2023	10,019	655	1,793	4,747	N/A
12/31/2022	9,842	515	2,113	4,831	N/A
9/30/2022	9,134	-111	2,070	4,748	N/A
6/30/2022	8,149	-367	1,180	4,026	N/A
3/31/2022	7,900	-88	724	3,932	N/A
12/31/2021	7,440	151	-113	3,340	N/A
9/30/2021	7,589	536	-555	3,195	N/A
6/30/2021	7,676	650	-60	3,614	N/A
3/31/2021	7,289	742	-45	3,310	N/A
12/31/2020	6,966	297	-73	2,906	N/A
9/30/2020	6,968	496	649	3,196	N/A
6/30/2020	6,976	699	930	3,175	N/A
3/31/2020	6,876	479	1,067	3,028	N/A
12/31/2019	7,088	778	1,582	3,525	N/A
9/30/2019	7,070	711	1,441	3,240	N/A
6/30/2019	6,887	570	N/A	3,022	N/A
3/31/2019	6,823	350	N/A	2,924	N/A
12/31/2018	6,585	264	N/A	2,705	N/A
9/30/2018	6,530	75	N/A	2,592	N/A
6/30/2018	6,302	-75	N/A	2,325	N/A
3/31/2018	6,144	-71	N/A	2,067	N/A
12/31/2017	5,946	-261	N/A	2,311	N/A
9/30/2017	5,230	-619	N/A	1,649	N/A
6/30/2017	4,802	-884	N/A	1,550	N/A
3/31/2017	4,492	-1,037	N/A	1,432	N/A
12/31/2016	4,312	-1,063	N/A	1,213	N/A
9/30/2016	4,487	-994	N/A	1,591	N/A
6/30/2016	4,418	-968	N/A	1,394	N/A
3/31/2016	4,325	-1,221	N/A	1,536	N/A
12/31/2015	4,149	-1,177	N/A	1,339	N/A
9/30/2015	3,910	-2,800	N/A	-45	N/A
6/30/2015	3,708	-2,631	N/A	287	N/A
3/31/2015	3,644	-2,129	N/A	392	N/A
12/31/2014	3,666	-1,887	N/A	378	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: RAIL3 의 연간 예상 수익 증가율(41.5%)이 saving rate(11.8%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: RAIL3 의 연간 수익(41.5%)이 BR 시장(13.6%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: RAIL3 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: RAIL3 의 수익(연간 4.5%)이 BR 시장(연간 7%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: RAIL3 의 수익(연간 4.5%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: RAIL3의 자본 수익률은 3년 후 13.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/12/01 02:47
종가	2025/12/01 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rumo S.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Mauro Suarez	Alliance Global Partners
Daniel Spilberg	Barclays
Rogério Araújo	BofA Global Research

Rumo 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Consensus EPS estimates fall by 45%

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to R$0.30

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 45%

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates fall by 12%

The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Second quarter 2025 earnings: Revenues miss analyst expectations

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up

The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising

Now 22% undervalued

New major risk - Dividend sustainability

Rumo S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

First quarter 2025 earnings released: R$0.052 loss per share (vs R$0.20 profit in 1Q 2024)

Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A., Annual General Meeting, Apr 24, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Rumo S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: R$0.94 loss per share (vs R$0.09 profit in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Rumo S.A., Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Consensus EPS estimates fall by 22%

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.09 (vs R$0.018 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.04 (vs R$0.036 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 15, 2023

Rumo S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 13, 2023

Less than half of directors are independent

Corredor Logística e Infraestrutura Sul completed the acquisition of 80% stake in Elevacoes Portuarias S.A from Rumo S.A. (BOVESPA:RAIL3).

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Corredor Logística e Infraestrutura Sul agreed to acquire 80% stake in Elevacoes Portuarias S.A from Rumo S.A. (BOVESPA:RAIL3) for approximately BRL 1.4 billion.

First quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Rumo S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 05, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q4, 2021 Results on Feb 17, 2022

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to R$0.30

Third quarter 2021 earnings released

Consensus forecasts updated

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.094 (vs R$0.17 loss in 1Q 2020)

Independent Director has left the company

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망

주당순이익 성장 예측

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터 소스

분석 모델 및 스노우플레이크

산업 및 섹터 지표

분석가 소스