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Topdanmark Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 2/6
Gli utili di Topdanmark sono diminuiti a un tasso medio annuo di -2.8%, mentre il settore Insurance ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 13.4%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 23.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Topdanmark è 25.9% e ha margini netti di 9.6%.
Informazioni chiave
-2.81%
Tasso di crescita degli utili
-3.30%
Tasso di crescita dell'EPS
| Insurance Crescita del settore | 7.60% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -23.07% |
| Rendimento del capitale proprio | 25.87% |
| Margine netto | 9.62% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 05 Nov 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Topdanmark guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 24 | 11,446 | 1,101 | 0 | 0 |
| 31 Mar 24 | 10,928 | 1,054 | 0 | 0 |
| 31 Dec 23 | 10,518 | 1,051 | 0 | 0 |
| 30 Sep 23 | 10,343 | 1,390 | 0 | 0 |
| 30 Jun 23 | 10,190 | 1,378 | 0 | 0 |
| 31 Mar 23 | 9,897 | 1,328 | 0 | 0 |
| 31 Dec 22 | 9,720 | 1,077 | 0 | 0 |
| 30 Sep 22 | 9,473 | 1,142 | 152 | 0 |
| 30 Jun 22 | 9,340 | 1,265 | 288 | 0 |
| 31 Mar 22 | 9,507 | 1,534 | 403 | 0 |
| 31 Dec 21 | 9,247 | 1,890 | 541 | 0 |
| 30 Sep 21 | 17,541 | 1,900 | 592 | 0 |
| 30 Jun 21 | 22,692 | 1,885 | 680 | 0 |
| 31 Mar 21 | 31,327 | 1,795 | 786 | 0 |
| 31 Dec 20 | 26,241 | 1,124 | 885 | 0 |
| 30 Sep 20 | 22,252 | 985 | 920 | 0 |
| 30 Jun 20 | 21,941 | 913 | 898 | 0 |
| 31 Mar 20 | 17,415 | 915 | 877 | 0 |
| 31 Dec 19 | 29,540 | 1,547 | 853 | 0 |
| 30 Sep 19 | 24,053 | 1,375 | 828 | 0 |
| 30 Jun 19 | 22,871 | 1,549 | 800 | 0 |
| 31 Mar 19 | 22,043 | 1,502 | 784 | 0 |
| 31 Dec 18 | 16,792 | 1,331 | 778 | 0 |
| 30 Sep 18 | 20,918 | 1,451 | 767 | 0 |
| 30 Jun 18 | 20,405 | 1,456 | 776 | 0 |
| 31 Mar 18 | 19,422 | 1,586 | 774 | 0 |
| 31 Dec 17 | 21,175 | 1,733 | 770 | 0 |
| 30 Sep 17 | 20,881 | 1,775 | 766 | 0 |
| 30 Jun 17 | 21,174 | 1,839 | 753 | 0 |
| 31 Mar 17 | 21,541 | 1,790 | 754 | 0 |
| 31 Dec 16 | 19,960 | 1,536 | 757 | 0 |
| 30 Sep 16 | 19,590 | 1,423 | 750 | 0 |
| 30 Jun 16 | 16,668 | 1,105 | 765 | 0 |
| 31 Mar 16 | 13,878 | 1,045 | 748 | 0 |
| 31 Dec 15 | 16,152 | 1,170 | 737 | 0 |
| 30 Sep 15 | 15,192 | 1,166 | 730 | 0 |
| 30 Jun 15 | 16,434 | 1,264 | 730 | 0 |
| 31 Mar 15 | 18,796 | 1,426 | 736 | 0 |
| 31 Dec 14 | 16,924 | 1,558 | 720 | 0 |
| 30 Sep 14 | 17,330 | 1,504 | 716 | 0 |
| 30 Jun 14 | 17,249 | 1,629 | 705 | 0 |
| 31 Mar 14 | 15,454 | 1,381 | 702 | 0 |
| 31 Dec 13 | 14,961 | 1,468 | 690 | 0 |
Guadagni di qualità: TOP ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di TOP (9.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (13.5%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di TOP sono diminuiti del 2.8% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: TOP ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: TOP ha avuto una crescita negativa degli utili ( -20.1% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Insurance ( 12.6% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 25.9% ) di TOP è considerato alto.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/22 12:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/18 00:00 |
| Utili | 2024/06/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topdanmark A/S è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |
| Alexander Mackenzie | BNP Paribas |