Ultrapar Participações Résultats passés
Nous sommes encore en train de traiter le dernier rapport sur les résultats de cette entreprise.
Passé contrôle des critères 1/6
Ultrapar Participações a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 42.7%, tandis que le secteur Oil and Gas a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 29.8% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 11.5% par an. Le rendement des capitaux propres de Ultrapar Participações est 16% et ses marges nettes sont de 1.8%.
Informations clés
42.7%
Taux de croissance des bénéfices
42.6%
Taux de croissance du BPA
| Oil and Gas Croissance de l'industrie | 33.3% |
| Taux de croissance des recettes | 11.5% |
| Rendement des fonds propres | 16.0% |
| Marge nette | 1.8% |
| Prochaine mise à jour des résultats | 08 May 2025 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up
Feb 22
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 16
Regulatory Reforms Boost Ipiranga's Prospects, Yet Rising Debt And Market Risks Threaten Profitability
Dec 24 Improved competitive dynamics and regulatory efforts may boost Ipiranga's margins and revenue growth.Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem
Nov 21Ultrapar Participações S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 17Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price
Nov 13Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching
Oct 26Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 30Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 10Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?
Jul 23Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 30With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case
Apr 11Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price
Mar 24These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 26Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up
Dec 20Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors
Dec 02Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 20Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today
Aug 30We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 09Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?
May 22Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Dividend Is Being Reduced To R$0.10
Feb 23These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 06Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?
Oct 07These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively
Nov 11Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 14Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden
Aug 10Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital
Jul 23Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?
May 11Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Apr 07Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Ultrapar Participações gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 133,499 | 2,363 | 4,372 | 0 |
| 30 Sep 24 | 131,518 | 2,620 | 4,446 | 0 |
| 30 Jun 24 | 128,644 | 2,833 | 4,481 | 0 |
| 31 Mar 24 | 125,893 | 2,609 | 4,316 | 0 |
| 31 Dec 23 | 126,049 | 2,440 | 4,271 | 0 |
| 30 Sep 23 | 128,585 | 2,171 | 4,068 | 0 |
| 30 Jun 23 | 135,396 | 1,477 | 3,839 | 0 |
| 31 Mar 23 | 142,683 | 1,653 | 3,800 | 0 |
| 31 Dec 22 | 143,635 | 1,499 | 3,676 | 0 |
| 30 Sep 22 | 139,582 | 1,000 | 3,744 | 0 |
| 30 Jun 22 | 129,739 | 986 | 3,696 | 0 |
| 31 Mar 22 | 119,206 | 708 | 3,484 | 0 |
| 31 Dec 21 | 109,733 | 785 | 3,398 | 0 |
| 30 Sep 21 | 93,861 | 599 | 2,014 | 0 |
| 30 Jun 21 | 85,171 | 708 | 2,192 | 0 |
| 31 Mar 21 | 74,701 | 637 | 2,374 | 0 |
| 31 Dec 20 | 74,058 | 613 | 2,697 | 0 |
| 30 Sep 20 | 81,688 | 201 | 4,164 | 0 |
| 30 Jun 20 | 84,129 | 233 | 4,196 | 0 |
| 31 Mar 20 | 89,946 | 301 | 4,383 | 0 |
| 31 Dec 19 | 89,298 | 374 | 4,367 | 0 |
| 30 Sep 19 | 89,102 | 1,148 | 4,336 | 0 |
| 30 Jun 19 | 89,733 | 1,177 | 4,367 | 0 |
| 31 Mar 19 | 90,686 | 1,310 | 4,315 | 0 |
| 31 Dec 18 | 90,698 | 1,150 | 4,297 | 0 |
| 30 Sep 18 | 88,579 | 1,037 | 4,240 | 0 |
| 30 Jun 18 | 85,086 | 1,254 | 4,203 | 0 |
| 31 Mar 18 | 81,437 | 1,248 | 4,147 | 0 |
| 31 Dec 17 | 79,230 | 1,527 | 4,063 | 0 |
| 30 Sep 17 | 76,968 | 1,568 | 4,102 | 0 |
| 30 Jun 17 | 76,071 | 1,400 | 4,093 | 0 |
| 31 Mar 17 | 76,373 | 1,529 | 4,094 | 0 |
| 31 Dec 16 | 77,353 | 1,562 | 4,097 | 0 |
| 30 Sep 16 | 78,848 | 1,620 | 4,081 | 0 |
| 30 Jun 16 | 78,563 | 1,539 | 4,011 | 0 |
| 31 Mar 16 | 77,776 | 1,504 | 3,929 | 0 |
| 31 Dec 15 | 75,655 | 1,503 | 3,838 | 0 |
| 30 Sep 15 | 72,897 | 1,379 | 3,641 | 0 |
| 30 Jun 15 | 71,037 | 1,409 | 3,492 | 0 |
| 31 Mar 15 | 69,193 | 1,380 | 3,352 | 0 |
| 31 Dec 14 | 67,736 | 1,242 | 3,289 | 0 |
| 30 Sep 14 | 66,141 | 1,245 | 3,126 | 0 |
| 30 Jun 14 | 64,750 | 1,244 | 3,027 | 0 |
Des revenus de qualité: UGPA3 a un important ponctuel gain de R$1.1B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st December, 2024.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de UGPA3 sont inférieures à celles de l'année dernière UGPA3. (1.8%) sont inférieures à celles de l'année dernière (1.9%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de UGPA3 ont augmenté de manière significative de 42.7% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: UGPA3 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: UGPA3 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -3.2% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Oil and Gas ( 17.9% ).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de UGPA3 ( 16% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/08 11:27 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/07 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ultrapar Participações S.A. est couverte par 24 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Daniel Cobucci | BB Banco de Investimento S.A. |
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |