OT Logistics S.A.

WSE:OTS Aktierapport

Börsvärde: zł253.9m

OT Logistics Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 1/6

OT Logistics har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 55.5%, medan Shipping -branschen såg intäkterna växer på 37.3% årligen. Intäkterna har varit fallande med en genomsnittlig takt på 17.8% per år. OT Logistics s avkastning på eget kapital är 3.2% och den har en nettomarginal på 1.4%.

Viktig information

55.5%

Tillväxttakt i vinsten

55.5%

Tillväxttakt för EPS

Shipping Tillväxt i branschen41.6%
Intäkternas tillväxttakt-17.8%
Avkastning på eget kapital3.2%
Nettomarginal1.4%
Senaste uppdateringen av resultatet30 Sep 2024

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Apr 24
OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Recent updates

Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

Jan 22
Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 10
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 21
OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

Sep 21
Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 09
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Apr 24
OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Mar 20
Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Nov 02
Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

Sep 02
OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

May 20
Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Feb 03
Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

Sep 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

Jul 20
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Dec 04
OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

Jun 08
Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Jan 14
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur OT Logistics tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

WSE:OTS Intäkter, kostnader och resultat (PLN Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
30 Sep 243385400
30 Jun 2440233410
31 Mar 2447766420
31 Dec 23592157470
30 Sep 23669191440
30 Jun 23659230420
31 Mar 23581222400
31 Dec 22455139350
30 Sep 2234786330
30 Jun 2247881440
31 Mar 2264163440
31 Dec 21791104530
30 Sep 2194050790
30 Jun 218921870
31 Mar 21865-221140
31 Dec 20853-1061270
30 Sep 20859-1211290
30 Jun 20900-1381340
31 Mar 20947-1371290
31 Dec 19985-1041300
30 Sep 191,017-1011480
30 Jun 191,011-961430
31 Mar 191,002-1071450
31 Dec 18983-1071420
30 Sep 18952-111230
30 Jun 18912291140
31 Mar 1887444980
31 Dec 1786752930
30 Sep 1782934800
30 Jun 177971810
31 Mar 177559840
31 Dec 167128790
30 Sep 1672111740
30 Jun 1673013720
31 Mar 1674312710
31 Dec 1575215700
30 Sep 1577524720
30 Jun 1580830730
31 Mar 1583435720
31 Dec 1483230710
30 Sep 1473431630
30 Jun 1465625590
31 Mar 1456929570

Kvalitetsintäkter: OTS har en stor engång förlust av PLN25.9M {1 månader till 30th September, 2024 1 månader) 30th September, 2024.

Växande vinstmarginal: OTS s nuvarande netto vinstmarginaler (1.4%) är lägre än förra året (28.5%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: OTS har blivit lönsamt under de senaste 5 åren och ökat intäkterna med 55.5% per år.

Accelererande tillväxt: OTS s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: OTS hade negativ intäktstillväxt ( -97.6% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Shipping ( -20.5% ).

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: OTS s avkastning på eget kapital ( 3.2% ) anses vara låg.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OT Logistics S.A. bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piotr NawrockiVestor Dom Maklerski SA