Empresas Copec 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

Empresas Copec (는) 각각 연간 1.8% 및 2.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 3.3% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 8.1% 로 예상됩니다.

핵심 정보

1.8%

이익 성장률

3.25%

EPS 성장률

Specialty Retail 이익 성장	23.0%
매출 성장률	2.9%
향후 자기자본이익률	8.11%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	22 Dec 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29

New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Feb 24 Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16

이익 및 매출 성장 예측

SNSE:COPEC - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2028	32,224	602	1,234	2,551	2
12/31/2027	30,562	594	-11	2,303	11
12/31/2026	29,990	719	-940	1,978	12
12/31/2025	29,073	772	-327	1,837	10
9/30/2025	28,254	846	-140	1,769	N/A
6/30/2025	28,185	1,052	437	2,029	N/A
3/31/2025	28,257	1,111	315	1,702	N/A
12/31/2024	28,115	1,131	807	2,115	N/A
9/30/2024	29,032	1,029	1,125	2,290	N/A
6/30/2024	28,840	572	755	1,964	N/A
3/31/2024	28,459	330	810	2,106	N/A
12/31/2023	28,528	257	211	1,543	N/A
9/30/2023	28,399	144	-380	1,019	N/A
6/30/2023	28,666	657	-500	1,053	N/A
3/31/2023	29,163	983	-785	826	N/A
12/31/2022	28,613	1,408	-533	1,200	N/A
9/30/2022	28,486	1,890	-805	1,043	N/A
6/30/2022	27,732	2,164	-480	1,339	N/A
3/31/2022	26,219	2,132	157	1,958	N/A
12/31/2021	24,787	1,781	133	1,827	N/A
9/30/2021	22,641	1,422	964	2,652	N/A
6/30/2021	20,586	785	842	2,587	N/A
3/31/2021	18,008	413	714	2,415	N/A
12/31/2020	18,059	191	71	1,891	N/A
9/30/2020	18,866	-134	-539	1,274	N/A
6/30/2020	20,562	-210	-723	931	N/A
3/31/2020	23,194	-43	-909	737	N/A
12/31/2019	23,716	172	-398	1,056	N/A
9/30/2019	24,133	526	111	1,534	N/A
6/30/2019	23,939	812	N/A	1,651	N/A
3/31/2019	24,145	1,012	N/A	1,831	N/A
12/31/2018	23,970	1,071	N/A	1,710	N/A
9/30/2018	23,237	1,029	N/A	1,651	N/A
6/30/2018	22,396	1,032	N/A	1,594	N/A
3/31/2018	21,227	871	N/A	1,591	N/A
12/31/2017	20,353	639	N/A	1,594	N/A
9/30/2017	19,579	666	N/A	1,603	N/A
6/30/2017	18,638	472	N/A	1,391	N/A
3/31/2017	17,776	471	N/A	1,279	N/A
12/31/2016	16,699	554	N/A	1,512	N/A
9/30/2016	16,190	465	N/A	1,356	N/A
6/30/2016	16,397	490	N/A	1,568	N/A
3/31/2016	17,264	511	N/A	1,482	N/A
12/31/2015	18,160	539	N/A	1,526	N/A
9/30/2015	19,907	622	N/A	1,669	N/A
6/30/2015	21,502	632	N/A	1,580	N/A
3/31/2015	22,534	656	N/A	1,767	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: COPEC 의 연간 예상 수익 증가율(1.8%)이 saving rate(5.5%) 미만입니다.

수익 vs 시장: COPEC 의 연간 수익(1.8%)이 CL 시장(3.9%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: COPEC 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: COPEC 의 수익(연간 2.9%)이 CL 시장(연간 0.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: COPEC 의 수익(연간 2.9%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: COPEC의 자본 수익률은 3년 후 8.1%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/01/03 02:42
종가	2026/01/02 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Empresas Copec S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Guilherme Rosito	BofA Global Research
Rafael Barcellos	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo Riccini	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Empresas Copec 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Consensus EPS estimates fall by 14%

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Consensus EPS estimates fall by 20%

Recent updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Upcoming dividend of US$0.073 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Consensus EPS estimates increase by 11%

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 14%

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Consensus EPS estimates increase by 11%

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Upcoming dividend of US$0.17 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

Empresas Copec S.A., Annual General Meeting, Apr 23, 2025

Consensus EPS estimates fall by 20%

Empresas Copec S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 14, 2025

Consensus EPS estimates fall by 29%

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Consensus EPS estimates increase by 17%, revenue downgraded

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.31 (vs US$0.033 loss in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New major risk - Financial position

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.097 per share

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 15%

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Empresas Copec S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 14, 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Upcoming dividend of US$0.039 per share at 6.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates increase by 31%, revenue downgraded

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 21%

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates increase by 58%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.29 in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 50%

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$0.48 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.29 per share at 7.5% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$1.13 (vs US$1.37 in FY 2021)

Empresas Copec S.A. to Report Q1, 2023 Results on May 12, 2023

Upcoming dividend of CL$0.23 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

이익 및 매출 성장 예측

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