Zug Estates Holding Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 3/6
Zug Estates Holding ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 2.4%, mentre il settore Real Estate ha registrato utili in diminuzione a un tasso medio annuo di 4.3%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 10.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Zug Estates Holding è 8.8% e ha margini netti di 104.5%.
Informazioni chiave
2.40%
Tasso di crescita degli utili
2.40%
Tasso di crescita dell'EPS
| Real Estate Crescita del settore | 8.27% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -10.67% |
| Rendimento del capitale proprio | 8.84% |
| Margine netto | 104.52% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 19 Feb 2026 |
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Nov 30Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Zug Estates Holding guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 25 | 90 | 95 | 16 | 0 |
| 31 Mar 25 | 89 | 77 | 16 | 0 |
| 31 Dec 24 | 88 | 59 | 16 | 0 |
| 30 Sep 24 | 87 | 55 | 16 | 0 |
| 30 Jun 24 | 85 | 50 | 16 | 0 |
| 31 Mar 24 | 85 | 37 | 17 | 0 |
| 31 Dec 23 | 84 | 24 | 17 | 0 |
| 30 Sep 23 | 84 | 19 | 17 | 0 |
| 30 Jun 23 | 84 | 14 | 17 | 0 |
| 31 Mar 23 | 82 | 27 | 17 | 0 |
| 31 Dec 22 | 80 | 40 | 16 | 0 |
| 30 Sep 22 | 78 | 55 | 16 | 0 |
| 30 Jun 22 | 76 | 71 | 15 | 0 |
| 31 Mar 22 | 74 | 73 | 15 | 0 |
| 31 Dec 21 | 72 | 76 | 14 | 0 |
| 30 Sep 21 | 70 | 66 | 14 | 0 |
| 30 Jun 21 | 69 | 57 | 14 | 0 |
| 31 Mar 21 | 105 | 44 | 14 | 0 |
| 31 Dec 20 | 140 | 32 | 14 | 0 |
| 30 Sep 20 | 165 | 45 | 15 | 0 |
| 30 Jun 20 | 189 | 58 | 15 | 0 |
| 31 Mar 20 | 155 | 67 | 16 | 0 |
| 31 Dec 19 | 120 | 76 | 16 | 0 |
| 30 Sep 19 | 96 | 61 | 16 | 0 |
| 30 Jun 19 | 72 | 47 | 15 | 0 |
| 31 Mar 19 | 72 | 43 | 15 | 0 |
| 31 Dec 18 | 71 | 39 | 15 | 0 |
| 30 Sep 18 | 70 | 36 | 15 | 0 |
| 30 Jun 18 | 69 | 33 | 15 | 0 |
| 31 Mar 18 | 67 | 34 | 15 | 0 |
| 31 Dec 17 | 65 | 35 | 15 | 0 |
| 30 Sep 17 | 63 | 39 | 15 | 0 |
| 30 Jun 17 | 61 | 44 | 15 | 0 |
| 31 Mar 17 | 60 | 46 | 15 | 0 |
| 31 Dec 16 | 60 | 48 | 14 | 0 |
| 30 Sep 16 | 60 | 50 | 15 | 0 |
| 30 Jun 16 | 60 | 52 | 15 | 0 |
| 31 Mar 16 | 61 | 60 | 15 | 0 |
| 31 Dec 15 | 61 | 67 | 15 | 0 |
| 30 Sep 15 | 61 | 65 | 15 | 0 |
| 30 Jun 15 | 61 | 63 | 15 | 0 |
| 31 Mar 15 | 60 | 54 | 15 | 0 |
| 31 Dec 14 | 60 | 45 | 15 | 0 |
Guadagni di qualità: ZUGN ha un grande una tantum guadagno di CHF63.4M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th June, 2025.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di ZUGN ZUGN sono più alti rispetto allo scorso anno (59.3%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di ZUGN sono cresciuti del 2.4% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di ZUGN nell'ultimo anno ( 87.4% ) supera la media quinquennale ( 2.4% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili ZUGN nell'ultimo anno ( 87.4% ) non ha superato quella del settore Real Estate 117.1%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 8.8% ) di ZUGN è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 08:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zug Estates Holding AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reto Huber | Research Partners AG |
| Markus Kramer | Research Partners AG |
| Philippe Züger | Zürcher Kantonalbank |