CaixaBank, S.A.

BME:CABK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €36.7b

CaixaBank Résultats passés

Passé contrôle des critères 5/6

CaixaBank a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 19.9%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 24.3% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 14% par an. Le rendement des capitaux propres de CaixaBank est 14.6% et ses marges nettes sont de 36.5%.

Informations clés

19.9%

Taux de croissance des bénéfices

17.1%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie20.4%
Taux de croissance des recettes14.0%
Rendement des fonds propres14.6%
Marge nette36.5%
Prochaine mise à jour des résultats30 Jan 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment CaixaBank gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BME:CABK Recettes, dépenses et bénéfices (EUR Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2414,0425,1265,1840
30 Jun 2413,8095,0755,1200
31 Mar 2413,8474,6875,0540
31 Dec 2312,9194,5374,9860
30 Sep 2312,3594,0564,9920
30 Jun 2310,9543,4304,8960
31 Mar 2311,4823,0316,0350
31 Dec 2210,1822,8664,7760
30 Sep 229,8172,6487,7850
30 Jun 229,7992,4816,0450
31 Mar 229,4169017,2240
31 Dec 219,3454,9807,2940
30 Sep 2110,3055,3134,8690
30 Jun 219,5065,1066,3740
31 Mar 218,7645,9344,4060
31 Dec 207,7381,2384,5410
30 Sep 206,5431,0324,6220
30 Jun 206,6961,1544,6710
31 Mar 207,5991,1294,7180
31 Dec 198,0801,5724,1880
30 Sep 197,7431,4554,7490
30 Jun 197,7431,2814,7220
31 Mar 197,5901,7864,6730
31 Dec 187,7571,9574,6180
30 Sep 187,5401,9404,6700
30 Jun 187,5262,1194,6350
31 Mar 187,7721,9614,6050
31 Dec 177,0251,6604,5460
30 Sep 176,8881,5664,3020
30 Jun 176,4531,2494,1700
31 Mar 176,1141,1784,0440
31 Dec 166,2951,0483,9560
30 Sep 166,8087913,9530
30 Jun 166,5827473,9710
31 Mar 166,2787153,9900
31 Dec 155,5198174,0220
30 Sep 154,8309833,9790
30 Jun 154,6639233,9040
31 Mar 154,2098073,8290
31 Dec 144,3846203,7390
30 Sep 142,8784916,7800
30 Jun 142,7563135,8420
31 Mar 143,4541694,8990
31 Dec 132,0773163,9540

Des revenus de qualité: CABK a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de CABK sont plus élevées que l'année dernière CABK. (36.5%) sont plus élevées que l'année dernière (32.8%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de CABK ont augmenté de 19.9% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de CABK au cours de l'année écoulée ( 26.4% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 19.9% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices CABK au cours de l'année écoulée ( 26.4% ) a dépassé celle du secteur Banks 24.1%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de CABK ( 14.6% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 06:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CaixaBank, S.A. est couverte par 48 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.