AS Tallinna Vesi

TLSE:TVE1T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €204.0m

AS Tallinna Vesi Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Les bénéfices de AS Tallinna Vesi ont diminué à un taux annuel moyen de -19.6%, tandis que le secteur Water Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en baisse à 14.6% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 1% par an. Le rendement des capitaux propres de AS Tallinna Vesi est 10.4% et ses marges nettes sont de 19.5%.

Informations clés

-19.6%

Taux de croissance des bénéfices

-19.6%

Taux de croissance du BPA

Water Utilities Croissance de l'industrie4.8%
Taux de croissance des recettes1.0%
Rendement des fonds propres10.4%
Marge nette19.5%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

May 30
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Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

May 24
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AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 20
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AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.33

Jun 03
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AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Dividend Will Be Reduced To €0.33

May 12
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AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Is Due To Pay A Dividend Of €0.65

Jun 19
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Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Apr 09
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Is AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?

Mar 09
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Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Risky Investment?

Feb 21
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Will AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Multiply In Value Going Forward?

Feb 03
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We're Not So Sure You Should Rely on AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Statutory Earnings

Jan 19
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Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Jan 03
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Shareholders Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Must Be Happy With Their 55% Return

Dec 17
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Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Dec 04
Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment AS Tallinna Vesi gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.


Historique des gains et des recettes

TLSE:TVE1T Recettes, dépenses et bénéfices (EUR Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 24621270
30 Jun 24621270
31 Mar 24611260
31 Dec 23611360
30 Sep 23621260
30 Jun 23601060
31 Mar 2357950
31 Dec 2255850
30 Sep 2253950
30 Jun 22541250
31 Mar 22541450
31 Dec 21531650
30 Sep 21521850
30 Jun 21511950
31 Mar 21501650
31 Dec 20521750
30 Sep 20552250
30 Jun 20582450
31 Mar 20622760
31 Dec 19632860
30 Sep 19642260
30 Jun 19642260
31 Mar 19632450
31 Dec 18632450
30 Sep 1863950
30 Jun 1861950
31 Mar 1860750
31 Dec 1760750
30 Sep 17582370
30 Jun 17592370
31 Mar 17581980
31 Dec 16591880
30 Sep 16591970
30 Jun 16571870
31 Mar 16571970
31 Dec 15562070
30 Sep 15552060
30 Jun 15542160
31 Mar 15541960
31 Dec 14531860
30 Sep 14541860
30 Jun 14541860
31 Mar 14541960
31 Dec 13532060

Des revenus de qualité: TVE1T a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de TVE1T sont inférieures à celles de l'année dernière TVE1T. (19.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (19.8%).


Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices


Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de TVE1T ont diminué de 19.6% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: TVE1T a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: TVE1T a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -0.9% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Water Utilities ( -14.3% ).


Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de TVE1T ( 10.4% ) est considéré comme faible.


Rendement des actifs


Rendement des capitaux employés


Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 23:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AS Tallinna Vesi est couverte par 3 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joonas JoostEvli Bank plc
Marek RandmaSwedbank AS
Dan KarpisekUniCredit Research