Capitea Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Capitea yıllık ortalama 40.3% oranında kazançlarını artırırken, Diversified Financial sektöründe kazançlar growing at 15.2% annual. Gelirler growing yılda ortalama 17.4% oranında artmaktadır. Capitea'in özkaynak karlılığı 62.7% ve net marjı 54.4%'dir.

Anahtar bilgiler

40.3%

Kazanç büyüme oranı

40.3%

EPS büyüme oranı

Diversified Financial Sektör Büyümesi32.9%
Gelir büyüme oranı17.4%
Özkaynak getirisi62.7%
Net Marj54.4%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Sentiment Still Eluding Capitea S.A. (WSE:CAP)

Mar 13
Sentiment Still Eluding Capitea S.A. (WSE:CAP)

Gelir ve Gider Dağılımı

Capitea nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.


Kazanç ve Gelir Geçmişi

WSE:CAP Gelir, gider ve kazançlar (PLN Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 24194106430
30 Jun 24194105430
31 Mar 2417461450
31 Dec 2319460460
30 Sep 2314689450
30 Jun 2313376450
31 Mar 23174155440
31 Dec 22164176440
30 Sep 22145410450
30 Jun 22128392440
31 Mar 2270275470
31 Dec 2137188510
30 Sep 2169-154520
30 Jun 2181-168530
31 Mar 2189-163510
31 Dec 2098-158500
30 Sep 2077-48550
31 Dec 1992-78790
30 Sep 19157-2191310
31 Dec 18-95-1,0231810
30 Sep 18-1,572-3,0672200
30 Jun 18-1,428-2,9382250
31 Mar 18-872-2,1711740
31 Dec 17-861-1,9282180
30 Sep 176962571440
30 Jun 175952371340
31 Mar 174992191090
31 Dec 16412200870
30 Sep 16320157690
30 Jun 16284140640
31 Mar 16242131570
31 Dec 15218120530
30 Sep 15190101430
30 Jun 1516281320
31 Mar 1513563260
31 Dec 1410844210

Kaliteli Kazançlar: CAP büyük bir tek seferlik zarar ile PLN33.4M, 30th September, 2024 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: CAP 'nin mevcut net kar marjları (54.4%) geçen yılın (61.2%) değerinden daha düşüktür.


Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi


Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: CAP son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık 40.3% oranında artırdı.

Büyüme Hızlandırma: CAP 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 18.7% ) 5 yıllık ortalamasının ( 40.3% /yıl) altındadır.

Kazançlar vs. Sektör: CAP geçen yılki kazanç büyümesi ( 18.7% ) Diversified Financial sektörünün 5.3% değerini aştı.


Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: CAP 'nin Özsermaye Getirisi ( 62.72% ) olağanüstü olsa da, bu ölçüt yüksek borç seviyeleri nedeniyle çarpıktır.


Varlık Getirisi


Kullanılan Sermaye Getirisi


Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 21:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capitea S.A. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mateusz KrupaErste Group Bank AG
Kamil StolarskiHaitong Bank S.A.
Jerzy KosinskiWood & Company