XTB Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 6/6

XTB yıllık ortalama 32.9% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 8.3% annual. Gelirler growing yılda ortalama 30.5% oranında artmaktadır. XTB'in özkaynak karlılığı 50.6% ve net marjı 48.6%'dir.

Anahtar bilgiler

32.9%

Kazanç büyüme oranı

32.9%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi	16.3%
Gelir büyüme oranı	30.5%
Özkaynak getirisi	50.6%
Net Marj	48.6%
Son Kazanç Güncellemesi	30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

XTB nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

LSE:0RGR Gelir, gider ve kazançlar (PLN Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri
30 Sep 24	1,886	916	597
30 Jun 24	1,695	833	569
31 Mar 24	1,595	791	534
31 Dec 23	1,590	791	525
30 Sep 23	1,336	592	506
30 Jun 23	1,447	708	481
31 Mar 23	1,561	816	466
31 Dec 22	1,449	766	418
30 Sep 22	1,415	784	369
30 Jun 22	1,223	652	333
31 Mar 22	880	401	285
31 Dec 21	626	238	252
30 Sep 21	583	210	238
30 Jun 21	522	174	219
31 Mar 21	671	315	216
31 Dec 20	799	402	207
30 Sep 20	746	399	183
30 Jun 20	668	346	170
31 Mar 20	512	233	151
31 Dec 19	238	58	124
30 Sep 19	189	25	123
30 Jun 19	177	6	121
31 Mar 19	214	43	119
31 Dec 18	288	101	118
30 Sep 18	324	130	115
30 Jun 18	349	164	110
31 Mar 18	332	142	106
31 Dec 17	276	93	104
30 Sep 17	298	111	106
30 Jun 17	266	84	107
31 Mar 17	230	56	123
31 Dec 16	253	78	128
30 Sep 16	219	44	129
30 Jun 16	272	90	129
31 Mar 16	309	101	112
31 Dec 15	288	119	102
31 Dec 14	168	77	84

Kaliteli Kazançlar: 0RGR yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: 0RGR 'nin mevcut net kar marjları (48.6%) geçen yılın (44.3%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: 0RGR şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 32.9% oranında önemli ölçüde arttı.

Büyüme Hızlandırma: 0RGR 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 54.6% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 32.9% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: 0RGR geçen yılki kazanç büyümesi ( 54.6% ) Capital Markets sektörünün 12.5% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: 0RGR 'nin Özsermaye Getirisi ( 50.6% ) ödenmemiş olarak değerlendirilmektedir.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/05 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/03 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XTB S.A. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Lukasz Janczak	Erste Group Bank AG
Marta Czajkowska-Baldyga	Ipopema Securities S.A.