Herkules Tidigare resultatutveckling
Tidigare kriterier kontrolleras 0/6
Herkules s intäkter har minskat med en genomsnittlig årlig takt på -19.2%, medan Trade Distributors -branschen såg intäkter på växande 13.5% årligen. Intäkterna har varit fallande med en genomsnittlig takt på 4% per år.
Viktig information
-19.16%
Tillväxttakt i vinsten
-21.03%
Tillväxttakt för EPS
| Trade Distributors Tillväxt i branschen | 28.48% |
| Intäkternas tillväxttakt | -4.02% |
| Avkastning på eget kapital | -5.79% |
| Nettomarginal | -4.66% |
| Senaste uppdateringen av resultatet | 31 Dec 2024 |
Senaste uppdateringar av tidigare prestationer
Recent updates
Optimistic Investors Push Herkules S.A. (WSE:HRS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking
Jan 13
Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Aug 17Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 31Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal
Dec 29These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jan 07
Fördelning av intäkter och kostnader
Hur Herkules tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.
Resultat- och intäktshistorik
| Datum | Intäkter | Intäkter | G+A Kostnader | FoU-kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 108 | -5 | 75 | 0 |
| 30 Sep 24 | 107 | -9 | 72 | 0 |
| 30 Jun 24 | 112 | -9 | 72 | 0 |
| 31 Mar 24 | 116 | -74 | 71 | 0 |
| 31 Dec 23 | 126 | -69 | 74 | 0 |
| 30 Sep 23 | 137 | -67 | 78 | 0 |
| 30 Jun 23 | 146 | -69 | 82 | 0 |
| 31 Mar 23 | 148 | -7 | 83 | 0 |
| 31 Dec 22 | 157 | -7 | 91 | 0 |
| 30 Sep 22 | 163 | -11 | 98 | 0 |
| 30 Jun 22 | 164 | -3 | 101 | 0 |
| 31 Mar 22 | 175 | 1 | 109 | 0 |
| 31 Dec 21 | 164 | 1 | 101 | 0 |
| 30 Sep 21 | 153 | 5 | 95 | 0 |
| 30 Jun 21 | 150 | 4 | 93 | 0 |
| 31 Mar 21 | 148 | 2 | 91 | 0 |
| 31 Dec 20 | 151 | 4 | 93 | 0 |
| 30 Sep 20 | 143 | -4 | 87 | 0 |
| 30 Jun 20 | 139 | -36 | 85 | 0 |
| 31 Mar 20 | 132 | -38 | 81 | 0 |
| 31 Dec 19 | 127 | -39 | 78 | 0 |
| 30 Sep 19 | 137 | -32 | 81 | 0 |
| 30 Jun 19 | 134 | 3 | 80 | 0 |
| 31 Mar 19 | 135 | 6 | 80 | 0 |
| 31 Dec 18 | 134 | 7 | 78 | 0 |
| 30 Sep 18 | 125 | 3 | 79 | 0 |
| 30 Jun 18 | 127 | 1 | 78 | 0 |
| 31 Mar 18 | 130 | 2 | 78 | 0 |
| 31 Dec 17 | 129 | 2 | 78 | 0 |
| 30 Sep 17 | 130 | 7 | 78 | 0 |
| 30 Jun 17 | 134 | 9 | 80 | 0 |
| 31 Mar 17 | 133 | 13 | 78 | 0 |
| 31 Dec 16 | 128 | 10 | 75 | 0 |
| 30 Sep 16 | 136 | 28 | 80 | 0 |
| 30 Jun 16 | 148 | 34 | 82 | 0 |
| 31 Mar 16 | 150 | 31 | 84 | 0 |
| 31 Dec 15 | 156 | 32 | 87 | 0 |
| 30 Sep 15 | 158 | 17 | 85 | 0 |
| 30 Jun 15 | 142 | 11 | 78 | 0 |
| 31 Mar 15 | 133 | 10 | 72 | 0 |
| 31 Dec 14 | 124 | 9 | 66 | 0 |
| 30 Sep 14 | 104 | 5 | 56 | 0 |
| 30 Jun 14 | 99 | 4 | 54 | 0 |
Kvalitetsintäkter: HRS är för närvarande olönsam.
Växande vinstmarginal: HRS är för närvarande olönsam.
Fritt kassaflöde vs resultatanalys
Analys av tidigare vinsttillväxt
Resultatutveckling: HRS är olönsam och förlusterna har ökat under de senaste 5 åren i en takt av 19.2% per år.
Accelererande tillväxt: Det går inte att jämföra HRS s intäktstillväxt under det senaste året med dess 5-åriga genomsnitt eftersom det för närvarande är olönsamt
Resultat vs industri: HRS är olönsam, vilket gör det svårt att jämföra det senaste årets vinsttillväxt med Trade Distributors branschen ( 38% ).
Avkastning på eget kapital
Hög ROE: HRS har en negativ avkastning på eget kapital ( -5.79% ), eftersom det för närvarande är olönsamt.
Avkastning på tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/19 03:50 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/16 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Herkules S.A. bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Piotr Zybala | Biuro maklerskie mBanku |
| Marek Straszak | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
| Michal Stalmach | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |