TAURON Polska Energia S.A.

DB:1T5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

TAURON Polska Energia Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

TAURON Polska Energia is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 34.9%, terwijl de Electric Utilities industrie de winst jaarlijks groeide met 15.5%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 18.4% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van TAURON Polska Energia is 3.3%, en het heeft een nettomarge van 1.7%.

Belangrijke informatie

34.9%

Groei van de winst

34.9%

Groei van de winst per aandeel

Electric Utilities Groei van de industrie7.3%
Inkomstengroei18.4%
Rendement op eigen vermogen3.3%
Nettomarge1.7%
Volgende winstupdate21 May 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe TAURON Polska Energia geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:1T5 Opbrengsten, kosten en inkomsten (PLN Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Dec 2435,3995851,5010
30 Sep 2438,276-7951,5250
30 Jun 2441,213-1,0451,5540
31 Mar 2444,1721,1701,5390
31 Dec 2350,0351,1231,5080
30 Sep 2348,4901,7671,3990
30 Jun 2345,9961,2311,2940
31 Mar 2342,413-101,2120
31 Dec 2236,795-2091,1170
30 Sep 2233,5686109240
30 Jun 2230,9908629600
31 Mar 2228,3307819700
31 Dec 2125,1557859840
30 Sep 2123,486-2,1091,1790
30 Jun 2122,595-1,8421,1520
31 Mar 2121,893-1,4931,0850
31 Dec 2020,916-2,1701,1090
30 Sep 2020,509-6221,0910
30 Jun 2020,204-6621,1120
31 Mar 2020,446-3991,1510
31 Dec 1920,065-931,1280
30 Sep 1919,6632761,0660
30 Jun 1919,3442341,0990
31 Mar 1918,572371,1210
31 Dec 1818,1222051,0960
30 Sep 1817,8521,0411,1780
30 Jun 1817,4929441,1220
31 Mar 1817,4701,3771,1140
31 Dec 1717,4251,3811,1440
30 Sep 1717,5291,2851,1180
30 Jun 1717,5631,3681,1190
31 Mar 1717,6736841,1150
31 Dec 1617,6463671,1290
30 Sep 1617,622-2,6091,1310
30 Jun 1617,849-2,5221,1380
31 Mar 1618,039-1,9861,1630
31 Dec 1518,264-1,8071,1510
30 Sep 1518,4941,2091,2430
30 Jun 1518,5291,1691,2600
31 Mar 1518,4801,2871,2610
31 Dec 1418,5771,1811,2760
30 Sep 1418,6351,1411,2520
30 Jun 1418,7631,1891,2410

Kwaliteitswinsten: 1T5 heeft een grote eenmalige verlies van PLN1.6B wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 31st December, 2024.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (1.7%) 1T5 } zijn lager dan vorig jaar (2.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: 1T5 is de afgelopen 5 jaar winstgevend geworden en heeft de winst met 34.9% per jaar laten groeien.

Versnelling van de groei: De winstgroei 1T5 is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: 1T5 had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -47.9% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Electric Utilities ( -11.9% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 3.3% ) van 1T5 wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TAURON Polska Energia S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc