Evolution AB (publ)

DB:E3G1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.4b

Evolution Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 3/6

Evolution is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 35.8%, terwijl de Hospitality industrie de winst jaarlijks groeide met 27.6%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 32.9% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Evolution is 30.5%, en het heeft een nettomarge van 55.7%.

Belangrijke informatie

35.8%

Groei van de winst

33.7%

Groei van de winst per aandeel

Hospitality Groei van de industrie-11.8%
Inkomstengroei32.9%
Rendement op eigen vermogen30.5%
Nettomarge55.7%
Volgende winstupdate30 Jan 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Evolution geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:E3G1 Opbrengsten, kosten en inkomsten (EUR Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 242,0641,1504230
30 Jun 241,9381,0944030
31 Mar 241,8701,0893790
31 Dec 231,7991,0713560
30 Sep 231,7311,0123430
30 Jun 231,6579603280
31 Mar 231,5608973090
31 Dec 221,4578432900
30 Sep 221,3497912640
30 Jun 221,2477282390
31 Mar 221,1606712220
31 Dec 211,0696052070
30 Sep 219465141910
30 Jun 218104361700
31 Mar 216823621490
31 Dec 205612851340
30 Sep 204892511280
30 Jun 204442111310
31 Mar 204021751310
31 Dec 193661501260
30 Sep 193301281200
30 Jun 193001101120
31 Mar 19273961060
31 Dec 1824583980
30 Sep 1822676910
30 Jun 1820771830
31 Mar 1819066770
31 Dec 1717862720
30 Sep 1716253680
30 Jun 1714644640
31 Mar 1713037590
31 Dec 1611532530
30 Sep 1610430480
30 Jun 169528440
31 Mar 168626390
31 Dec 157620350
30 Sep 156717300
30 Jun 156014270
31 Mar 155311250
31 Dec 144912240
31 Dec 13397220

Kwaliteitswinsten: E3G1 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (55.7%) E3G1 } zijn lager dan vorig jaar (58.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van E3G1 is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 35.8% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van E3G1 over het afgelopen jaar ( 13.7% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 35.8% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei E3G1 over het afgelopen jaar ( 13.7% ) overtrof de Hospitality -sector 65.8%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 30.5% ) van E3G1 wordt als hoog beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane