Esval Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Esval is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 11.6%, terwijl de Water Utilities industrie de winst jaarlijks groeide met 8.5%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 10.1% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Esval is 5.4%, en het heeft een nettomarge van 9.1%.

Belangrijke informatie

11.6%

Groei van de winst

11.9%

Groei van de winst per aandeel

Water Utilities Groei van de industrie	4.8%
Inkomstengroei	10.1%
Rendement op eigen vermogen	5.4%
Nettomarge	9.1%
Laatste winstupdate	30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Esval geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

SNSE:ESVAL-A Opbrengsten, kosten en inkomsten (CLP Millions )
Datum	Inkomsten	Inkomsten	G+A Uitgaven
30 Sep 24	289,878	26,366	31,995
30 Jun 24	286,079	29,046	32,848
31 Mar 24	284,913	29,370	35,160
31 Dec 23	283,575	29,046	34,307
30 Sep 23	283,394	31,851	32,959
30 Jun 23	279,823	23,540	32,220
31 Mar 23	270,737	16,554	31,271
31 Dec 22	258,480	8,752	31,943
30 Sep 22	246,890	5,828	32,073
30 Jun 22	236,174	8,910	31,889
31 Mar 22	226,458	14,508	30,594
31 Dec 21	214,923	14,159	28,967
30 Sep 21	205,168	6,991	33,627
30 Jun 21	198,463	7,062	31,671
31 Mar 21	196,478	8,431	29,979
31 Dec 20	197,158	10,443	27,385
30 Sep 20	196,084	16,234	20,945
30 Jun 20	197,684	17,623	20,698
31 Mar 20	195,930	18,603	20,552
31 Dec 19	195,869	23,689	20,668
30 Sep 19	196,668	26,917	20,301
30 Jun 19	194,646	27,384	19,711
31 Mar 19	194,300	27,242	19,578
31 Dec 18	189,982	24,735	19,330
30 Sep 18	185,112	25,426	19,556
30 Jun 18	182,587	27,518	19,202
31 Mar 18	178,931	25,122	18,826
31 Dec 17	179,034	27,043	18,863
30 Sep 17	177,470	25,040	18,139
30 Jun 17	175,603	22,165	18,489
31 Mar 17	172,701	21,550	18,293
31 Dec 16	170,166	20,602	18,084
30 Sep 16	171,128	23,069	18,138
30 Jun 16	167,648	19,861	17,612
31 Mar 16	166,441	18,200	17,343
31 Dec 15	161,279	17,369	16,578
30 Sep 15	155,235	13,306	15,786
30 Jun 15	152,708	17,884	14,974
31 Mar 15	149,400	85,928	14,452
31 Dec 14	146,634	85,996	14,299
30 Sep 14	143,389	86,343	13,549
30 Jun 14	141,139	83,048	13,524
31 Mar 14	143,521	22,983	13,057

Kwaliteitswinsten: ESVAL-A heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (9.1%) ESVAL-A } zijn lager dan vorig jaar (11.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van ESVAL-A is de afgelopen 5 jaar met 11.6% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei ESVAL-A is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: ESVAL-A had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -17.2% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Water Utilities ( 0.9% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 5.4% ) van ESVAL-A wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/01 07:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Esval S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling