Zug Estates Holding Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 3/6
De winst van Zug Estates Holding is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -12.5%, terwijl de winst van de Real Estate -industrie jaarlijks daalde met 11.8%. De inkomsten zijn daalde met een gemiddeld percentage van 11.1% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Zug Estates Holding bedraagt 5.1% en de nettomarge bedraagt 59.3%.
Belangrijke informatie
-12.5%
Groei van de winst
-12.5%
Groei van de winst per aandeel
| Real Estate Groei van de industrie | 8.3% |
| Inkomstengroei | -11.1% |
| Rendement op eigen vermogen | 5.1% |
| Nettomarge | 59.3% |
| Volgende winstupdate | 20 Feb 2025 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Profits Appear To Have Quality Issues
Aug 30
Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF44.00
Apr 11Does Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 26Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 13Industry Analysts Just Upgraded Their Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Revenue Forecasts By 37%
Feb 20If You Like EPS Growth Then Check Out Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Before It's Too Late
Feb 02
Is There More To The Story Than Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Earnings Growth?
Jan 15Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Is Up But Financials Look Inconsistent: Which Way Is The Stock Headed?
Dec 24Could Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?
Nov 30Opbrengsten en kosten
Hoe Zug Estates Holding geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 24 | 85 | 50 | 16 | 0 |
| 31 Mar 24 | 85 | 37 | 17 | 0 |
| 31 Dec 23 | 84 | 24 | 17 | 0 |
| 30 Sep 23 | 84 | 19 | 17 | 0 |
| 30 Jun 23 | 84 | 14 | 17 | 0 |
| 31 Mar 23 | 82 | 27 | 17 | 0 |
| 31 Dec 22 | 80 | 40 | 16 | 0 |
| 30 Sep 22 | 78 | 55 | 16 | 0 |
| 30 Jun 22 | 76 | 71 | 15 | 0 |
| 31 Mar 22 | 74 | 73 | 15 | 0 |
| 31 Dec 21 | 72 | 76 | 14 | 0 |
| 30 Sep 21 | 70 | 66 | 14 | 0 |
| 30 Jun 21 | 69 | 57 | 14 | 0 |
| 31 Mar 21 | 105 | 44 | 14 | 0 |
| 31 Dec 20 | 140 | 32 | 14 | 0 |
| 30 Sep 20 | 165 | 45 | 15 | 0 |
| 30 Jun 20 | 189 | 58 | 15 | 0 |
| 31 Mar 20 | 155 | 67 | 16 | 0 |
| 31 Dec 19 | 120 | 76 | 16 | 0 |
| 30 Sep 19 | 96 | 61 | 16 | 0 |
| 30 Jun 19 | 72 | 47 | 15 | 0 |
| 31 Mar 19 | 72 | 43 | 15 | 0 |
| 31 Dec 18 | 71 | 39 | 15 | 0 |
| 30 Sep 18 | 70 | 36 | 15 | 0 |
| 30 Jun 18 | 69 | 33 | 15 | 0 |
| 31 Mar 18 | 67 | 34 | 15 | 0 |
| 31 Dec 17 | 65 | 35 | 15 | 0 |
| 30 Sep 17 | 63 | 39 | 15 | 0 |
| 30 Jun 17 | 61 | 44 | 15 | 0 |
| 31 Mar 17 | 60 | 46 | 15 | 0 |
| 31 Dec 16 | 60 | 48 | 14 | 0 |
| 30 Sep 16 | 60 | 50 | 15 | 0 |
| 30 Jun 16 | 60 | 52 | 15 | 0 |
| 31 Mar 16 | 61 | 60 | 15 | 0 |
| 31 Dec 15 | 61 | 67 | 15 | 0 |
| 30 Sep 15 | 61 | 65 | 15 | 0 |
| 30 Jun 15 | 61 | 63 | 15 | 0 |
| 31 Mar 15 | 60 | 54 | 15 | 0 |
| 31 Dec 14 | 60 | 45 | 15 | 0 |
| 30 Sep 14 | 60 | 43 | 15 | 0 |
| 30 Jun 14 | 60 | 41 | 15 | 0 |
| 31 Mar 14 | 59 | 43 | 15 | 0 |
| 31 Dec 13 | 57 | 45 | 15 | 0 |
Kwaliteitswinsten: ZUGN heeft een grote eenmalige winst van CHF18.7M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th June, 2024.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (59.3%) ZUGN } zijn hoger dan vorig jaar (16.4%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van ZUGN is de afgelopen 5 jaar met 12.5% per jaar gedaald.
Versnelling van de groei: De winstgroei van ZUGN over het afgelopen jaar ( 264.8% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( -12.5% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei ZUGN over het afgelopen jaar ( 264.8% ) overtrof de Real Estate -sector -2.1%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 5.1% ) van ZUGN wordt als laag beschouwd.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/27 19:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Zug Estates Holding AG wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Markus Kramer | Research Partners AG |
| Philippe Züger | Zürcher Kantonalbank |