Kelsian Group Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

Kelsian Group is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 27.1%, terwijl de Transportation industrie de winst jaarlijks groeide met 20.6%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 27.8% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Kelsian Group is 6.3%, en het heeft een nettomarge van 2.8%.

Belangrijke informatie

27.1%

Groei van de winst

12.4%

Groei van de winst per aandeel

Transportation Groei van de industrie	9.0%
Inkomstengroei	27.8%
Rendement op eigen vermogen	6.3%
Nettomarge	2.8%
Laatste winstupdate	30 Jun 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Kelsian Group geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

CHIA:KLS Opbrengsten, kosten en inkomsten (AUD Millions )
Datum	Inkomsten	Inkomsten	G+A Uitgaven
30 Jun 24	2,038	58	254
31 Mar 24	1,886	44	243
31 Dec 23	1,733	30	233
30 Sep 23	1,580	25	210
30 Jun 23	1,427	21	188
31 Mar 23	1,389	36	179
31 Dec 22	1,350	51	171
30 Sep 22	1,332	52	169
30 Jun 22	1,314	53	168
31 Mar 22	1,296	40	169
31 Dec 21	1,262	27	167
30 Sep 21	1,237	32	161
30 Jun 21	1,211	38	156
31 Mar 21	1,160	24	155
31 Dec 20	1,108	10	154
30 Sep 20	876	-2	128
30 Jun 20	645	-14	101
31 Mar 20	450	2	74
31 Dec 19	256	17	47
30 Sep 19	253	19	48
30 Jun 19	251	22	49
31 Mar 19	245	21	47
31 Dec 18	239	21	46
30 Sep 18	224	20	43
30 Jun 18	209	20	40
31 Mar 18	201	21	38
31 Dec 17	194	22	35
30 Sep 17	197	23	35
30 Jun 17	201	24	35
31 Mar 17	205	25	35
31 Dec 16	208	27	36
30 Sep 16	193	25	34
30 Jun 16	177	22	32
31 Mar 16	153	18	29
31 Dec 15	129	13	25
30 Sep 15	120	11	24
30 Jun 15	111	9	23
31 Mar 15	110	9	23
31 Dec 14	108	9	23
30 Sep 14	106	8	23
30 Jun 14	104	7	22
31 Mar 14	100	6	20

Kwaliteitswinsten: KLS heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (2.8%) KLS } zijn hoger dan vorig jaar (1.5%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van KLS is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 27.1% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van KLS over het afgelopen jaar ( 176.2% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 27.1% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei KLS over het afgelopen jaar ( 176.2% ) overtrof de Transportation -sector 8.8%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 6.3% ) van KLS wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 10:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kelsian Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Piers Flanagan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited

Kelsian Group Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

Belangrijke informatie

Recente prestatie-updates uit het verleden

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.089 in 1H 2023)

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Recent updates

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Final dividend of AU$0.095 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

MD, Group CEO & Director recently bought AU$379k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.089 in 1H 2023)

Kelsian Group Limited Appoints Jacqueline Mcarthur as Director

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Jackie McArthur as an Independent Non-Executive Director, Effective 15 January 2024

Non-Executive Director recently sold AU$1.2m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 2.7% yield

Kelsian Group Limited Announces Director Retirement and Chair Succession Plan

New major risk - Financial position

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Clint Feuerherdt as Director

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completed the acquisition of All Aboard America! Holdings, Inc. from Tensile Capital Management LP.

Ventura Bus Lines Reportedly Taps Goldman Sachs for Sale

Non-Executive Director recently sold AU$5.0m worth of stock

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) acquired Two Bus Businesses in the Channel Islands.

Non-Executive Director recently bought AU$844k worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair recently bought AU$57k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Stagecoach Bus Holdings Limited agreed to acquire Kelsians East London public bus transport service operations at Lea Interchange from Kelsian Group Limited (ASX:KLS) for GBP 20 million.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Kelsian Group Limited Declares Interim Dividend for A Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 31 March 2022

Kelsian Reportedly Racing to Catch the Bus in Kiwi Takeover Deal

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.082 loss in FY 2020)

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) completed the acquisition of Go West Tours (VIC) Pty Ltd from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$318k worth of stock

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) entered into binding agreement to acquire Go West Tours from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust for approximately AUD 110 million.

Upcoming Dividend of AU$0.07 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.15 (vs AU$0.073 in 1H 2020)

SeaLink Travel Group Limited Appoints Jeffrey Ellison as the Chair of the Board

New 90-day high: AU$6.80

New 90-day high: AU$6.09

New 90-day high: AU$5.89

Non-Executive Director recently sold AU$500.0k worth of stock

New 90-day high - AU$5.19

Full year earnings released - AU$0.082 loss per share

New 90-day high - AU$4.74

SeaLink Travel Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020

Opbrengsten en kosten

Inkomsten en omzetgeschiedenis

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Rendement op eigen vermogen

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten