CELSIA E.S.P 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

CELSIA E.S.P 의 수익은 연간 3.2% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 20.5% 로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 30.7% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 8.8% 로 예상됩니다.

핵심 정보

20.5%

이익 성장률

30.72%

EPS 성장률

Electric Utilities 이익 성장	5.5%
매출 성장률	-3.2%
향후 자기자본이익률	8.79%
애널리스트 커버리지	Low
마지막 업데이트	02 Oct 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Renewable Energy Expansion And Risk Mitigation Will Secure Future Stability

Feb 07 Completion of wind and solar projects and expansions are set to boost revenue through increased clean energy capacity.

이익 및 매출 성장 예측

BVC:CELSIA - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (COP Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	5,632,405	338,620	N/A	N/A	1
12/31/2026	5,334,561	239,676	N/A	N/A	1
12/31/2025	5,367,106	182,847	N/A	N/A	1
6/30/2025	6,272,725	226,371	N/A	N/A	N/A
3/31/2025	6,881,810	258,445	N/A	N/A	N/A
12/31/2024	6,806,669	221,968	-93,183	1,657,905	N/A
9/30/2024	6,366,266	208,031	N/A	N/A	N/A
6/30/2024	6,439,204	191,960	N/A	N/A	N/A
3/31/2024	6,098,787	139,593	214,928	1,312,348	N/A
12/31/2023	6,229,922	193,481	572,947	1,792,345	N/A
9/30/2023	6,339,770	159,952	214,888	1,824,304	N/A
6/30/2023	6,158,312	188,737	N/A	N/A	N/A
3/31/2023	5,781,608	249,124	-378,097	1,687,570	N/A
12/31/2022	5,584,546	276,445	-845,726	1,237,243	N/A
9/30/2022	5,029,994	412,702	-487,759	1,585,236	N/A
6/30/2022	4,707,836	402,191	-424,679	1,601,651	N/A
3/31/2022	4,439,727	353,732	-330,920	1,457,032	N/A
12/31/2021	4,110,735	334,547	-295,613	1,334,688	N/A
9/30/2021	3,795,624	272,837	-193,001	1,208,633	N/A
6/30/2021	3,636,918	251,997	-160,380	981,039	N/A
3/31/2021	3,588,090	267,796	7,775	1,057,913	N/A
12/31/2020	3,536,007	249,320	226,642	1,194,536	N/A
9/30/2020	3,605,778	309,633	952	840,676	N/A
6/30/2020	3,770,778	561,596	73,082	982,462	N/A
3/31/2020	3,792,916	504,326	-12,630	867,285	N/A
12/31/2019	3,725,762	473,447	-50,938	766,087	N/A
9/30/2019	3,664,052	421,435	277,291	1,073,107	N/A
6/30/2019	3,531,571	159,664	264,661	918,335	N/A
3/31/2019	3,438,871	210,757	N/A	991,522	N/A
12/31/2018	3,424,430	227,834	N/A	1,026,545	N/A
9/30/2018	3,342,735	203,333	N/A	789,902	N/A
6/30/2018	3,276,080	223,889	N/A	760,522	N/A
3/31/2018	3,198,908	199,766	N/A	639,879	N/A
12/31/2017	3,094,036	149,147	N/A	683,748	N/A
9/30/2017	3,063,545	142,470	N/A	624,288	N/A
6/30/2017	3,055,241	109,702	N/A	602,721	N/A
3/31/2017	3,173,747	63,286	N/A	663,276	N/A
12/31/2016	3,794,910	32,997	N/A	317,528	N/A
9/30/2016	4,340,683	-75,469	N/A	58,587	N/A
6/30/2016	4,360,913	-180,272	N/A	221,016	N/A
3/31/2016	4,264,082	-191,461	N/A	5,913	N/A
12/31/2015	3,691,698	-166,415	N/A	136,806	N/A
9/30/2015	3,013,061	-97,082	N/A	-5,982	N/A
6/30/2015	2,763,062	-24,656	N/A	-77,544	N/A
3/31/2015	2,802,156	106,132	N/A	28,272	N/A
12/31/2014	2,588,782	173,632	N/A	243,807	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: CELSIA 의 연간 예상 수익 증가율(20.5%)이 saving rate(9.7%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: CELSIA 의 연간 수익(20.5%)이 CO 시장(3.1%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: CELSIA 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: CELSIA 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -3.2%).

고성장 매출: CELSIA 의 수익은 향후 3년 동안 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -3.2%).

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: CELSIA의 자본 수익률은 3년 후 8.8%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/09 16:12
종가	2025/10/09 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CELSIA S.A. E.S.P.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Juan Muñoz	BTG Pactual
null null	Corredores Davivienda S.A.
Jaime Alejandro Pedroza Martínez	CrediCorp Capital

CELSIA E.S.P 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Consensus EPS estimates fall by 37%

Consensus revenue estimates increase by 170%

Consensus EPS estimates fall by 37%

Consensus EPS estimates increase by 31%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Consensus EPS estimates increase by 22%

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 37%

Upcoming dividend of Col$40.00 per share

First quarter 2025 earnings released: EPS: Col$55.14 (vs Col$20.06 in 1Q 2024)

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of Col$51.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of Col$150 per share

Consensus revenue estimates increase by 170%

CELSIA S.A. E.S.P., Annual General Meeting, Mar 26, 2025

Full year 2024 earnings released

CELSIA S.A. E.S.P. announces Quarterly dividend, payable on April 09, 2025

Renewable Energy Expansion And Risk Mitigation Will Secure Future Stability

Consensus EPS estimates fall by 37%

Upcoming dividend of Col$77.50 per share

Consensus EPS estimates increase by 31%

Third quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of Col$77.50 per share

Consensus EPS estimates fall by 18%

Consensus EPS estimates increase by 22%

Second quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of Col$77.50 per share

Upcoming dividend of Col$77.50 per share

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of Col$70.75 per share at 9.0% yield

Fontus España acquired Six Renewable Operating Assets in Panama and Costa Rica from CELSIA S.A. E.S.P. (BVC:CELSIA).

Upcoming dividend of Col$70.75 per share at 12% yield

Consensus revenue estimates increase by 47%, EPS downgraded

Upcoming dividend of Col$70.75 per share at 11% yield

Upcoming dividend of Col$70.75 per share at 9.3% yield

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: Col$258 (vs Col$313 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Upcoming dividend of Col$77.25 per share

Price target decreased to Col$4,633

Insufficient new directors

Price target decreased to Col$4,633

Upcoming dividend of Col$77.25 per share

Upcoming dividend of Col$77.25 per share

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Upcoming dividend of Col$77.25 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of Col$51.50 per share

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of Col$79.50 per share

Second quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of Col$79.50 per share

Upcoming dividend of Col$51.50 per share

Full year 2020 earnings released

New 90-day low: Col$4,600

Upcoming Dividend of Col$96.50 Per Share

New 90-day high: Col$4,870

New 90-day high: Col$4,830

New 90-day low: Col$4,206

Upcoming Dividend of Col$49.50 Per Share

New 90-day high: Col$4,680

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터 소스

분석 모델 및 스노우플레이크

산업 및 섹터 지표

분석가 소스