CaixaBank 과거 순이익 실적
과거 기준 점검 5/6
CaixaBank은 연평균 16.8%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Banks 산업은 수입이 22.3% 증가했습니다. 매출은 연평균 15.5%의 비율로 증가했습니다. CaixaBank의 자기자본이익률은 16.2%이고 순이익률은 38%입니다.
핵심 정보
16.84%
순이익 성장률
15.62%
주당순이익(EPS) 성장률
| Banks 산업 성장률 | 4.57% |
| 매출 성장률 | 15.49% |
| 자기자본이익률 | 16.22% |
| 순이익률 | 38.03% |
| 다음 순이익 업데이트 | 31 Oct 2025 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
매출 및 비용 세부 내역
CaixaBank가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.
순이익 및 매출 추이
| 날짜 | 매출 | 순이익 | 일반관리비 | 연구개발비 |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 25 | 15,244 | 5,797 | 6,227 | 0 |
| 31 Mar 25 | 14,910 | 5,984 | 6,148 | 0 |
| 31 Dec 24 | 14,820 | 5,519 | 6,076 | 0 |
| 30 Sep 24 | 14,542 | 4,988 | 5,958 | 0 |
| 30 Jun 24 | 14,309 | 4,937 | 5,894 | 0 |
| 31 Mar 24 | 13,847 | 4,687 | 5,054 | 0 |
| 31 Dec 23 | 12,925 | 4,537 | 5,760 | 0 |
| 30 Sep 23 | 12,359 | 4,056 | 4,992 | 0 |
| 30 Jun 23 | 10,954 | 3,430 | 4,896 | 0 |
| 31 Mar 23 | 11,482 | 3,031 | 6,035 | 0 |
| 31 Dec 22 | 10,183 | 2,866 | 5,506 | 0 |
| 30 Sep 22 | 9,817 | 2,648 | 7,785 | 0 |
| 30 Jun 22 | 9,799 | 2,481 | 6,045 | 0 |
| 31 Mar 22 | 9,416 | 901 | 7,224 | 0 |
| 31 Dec 21 | 9,345 | 4,980 | 7,294 | 0 |
| 30 Sep 21 | 10,305 | 5,313 | 4,869 | 0 |
| 30 Jun 21 | 9,506 | 5,106 | 6,374 | 0 |
| 31 Mar 21 | 8,764 | 5,934 | 4,406 | 0 |
| 31 Dec 20 | 7,738 | 1,238 | 4,541 | 0 |
| 30 Sep 20 | 6,543 | 1,032 | 4,622 | 0 |
| 30 Jun 20 | 6,696 | 1,154 | 4,671 | 0 |
| 31 Mar 20 | 7,599 | 1,129 | 4,718 | 0 |
| 31 Dec 19 | 8,080 | 1,572 | 4,188 | 0 |
| 30 Sep 19 | 7,743 | 1,455 | 4,749 | 0 |
| 30 Jun 19 | 7,743 | 1,281 | 4,722 | 0 |
| 31 Mar 19 | 7,590 | 1,786 | 4,673 | 0 |
| 31 Dec 18 | 7,757 | 1,957 | 4,618 | 0 |
| 30 Sep 18 | 7,540 | 1,940 | 4,670 | 0 |
| 30 Jun 18 | 7,526 | 2,119 | 4,635 | 0 |
| 31 Mar 18 | 7,772 | 1,961 | 4,605 | 0 |
| 31 Dec 17 | 7,025 | 1,660 | 4,546 | 0 |
| 30 Sep 17 | 6,888 | 1,566 | 4,302 | 0 |
| 30 Jun 17 | 6,453 | 1,249 | 4,170 | 0 |
| 31 Mar 17 | 6,114 | 1,178 | 4,044 | 0 |
| 31 Dec 16 | 6,295 | 1,048 | 3,956 | 0 |
| 30 Sep 16 | 6,808 | 791 | 3,953 | 0 |
| 30 Jun 16 | 6,582 | 747 | 3,971 | 0 |
| 31 Mar 16 | 6,278 | 715 | 3,990 | 0 |
| 31 Dec 15 | 5,519 | 817 | 4,022 | 0 |
| 30 Sep 15 | 4,830 | 983 | 3,979 | 0 |
| 30 Jun 15 | 4,663 | 923 | 3,904 | 0 |
| 31 Mar 15 | 4,209 | 807 | 3,829 | 0 |
| 31 Dec 14 | 4,384 | 620 | 3,739 | 0 |
양질의 수익: CABK는 고품질 수익을 보유하고 있습니다.
이익 마진 증가: CABK의 현재 순 이익률 (38%)은 지난해 (34.5%)보다 높습니다.
잉여현금흐름 대비 순이익 분석
과거 순이익 성장 분석
수익추이: CABK의 수익은 지난 5년 동안 연평균 16.8% 증가했습니다.
성장 가속화: 지난 1년간 CABK 의 수익 증가율(17.4%)은 연간 평균(16.8%)을 초과합니다.
수익 대 산업: CABK의 지난 1년 수익 증가율(17.4%)은 Banks 업계의 -6.8%를 상회했습니다.
자기자본이익률
높은 ROE: CABK의 자본 수익률(16.2%)은 낮음으로 평가됩니다.
총자산이익률
투하자본수익률
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기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 04:04 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CaixaBank, S.A.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Cecilia Romero Reyes | Barclays |