Exzeo Group Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 6/6
Exzeo Group ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 53.8%, mentre il settore Software ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 25.2%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 24.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Exzeo Group è 92.4% e ha margini netti di 32.9%.
Informazioni chiave
53.81%
Tasso di crescita degli utili
53.59%
Tasso di crescita dell'EPS
| Software Crescita del settore | 17.33% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 24.06% |
| Rendimento del capitale proprio | 92.39% |
| Margine netto | 32.86% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 30 Sep 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Exzeo Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 25 | 211 | 69 | 113 | 0 |
| 30 Jun 25 | 184 | 54 | 108 | 0 |
| 31 Mar 25 | 159 | 35 | 102 | 0 |
| 31 Dec 24 | 134 | 15 | 96 | 0 |
| 31 Dec 23 | 88 | 3 | 85 | 0 |
| 31 Dec 22 | 46 | -46 | 83 | 0 |
| 30 Sep 21 | 95 | -24 | 15 | 0 |
| 30 Jun 21 | 73 | -19 | 13 | 0 |
| 31 Mar 21 | 59 | -14 | 11 | 0 |
| 31 Dec 20 | 52 | -12 | 11 | 0 |
| 31 Dec 19 | 22 | -7 | 9 | 0 |
Guadagni di qualità: XZO ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di XZO (32.9%) XZO sono più alti rispetto allo scorso anno (9.5%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: XZO è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 53.8% all'anno.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di XZO nell'ultimo anno ( 490.6% ) supera la media quinquennale ( 53.8% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili XZO nell'ultimo anno ( 490.6% ) ha superato la percentuale del settore Software 25.4%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 92.4% ) di XZO è considerato eccezionale.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 16:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exzeo Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Terrell Tillman | Truist Securities |
| Dylan Becker | William Blair & Company L.L.C. |