Naturgy Energy Group Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 3/6
Naturgy Energy Group ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 27.8%, mentre il settore Gas Utilities ha registrato utili in diminuzione a un tasso medio annuo di 0.3%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 6.2%. Il ritorno sul capitale proprio di Naturgy Energy Group è 20.3% e ha margini netti di 10%.
Informazioni chiave
27.8%
Tasso di crescita degli utili
24.0%
Tasso di crescita dell'EPS
| Gas Utilities Crescita del settore | 8.1% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 6.2% |
| Rendimento del capitale proprio | 20.3% |
| Margine netto | 10.0% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 31 Dec 2024 |
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Come Naturgy Energy Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 19,267 | 1,923 | 748 | 0 |
| 30 Sep 24 | 19,451 | 1,965 | 704 | 0 |
| 30 Jun 24 | 19,634 | 2,006 | 659 | 0 |
| 31 Mar 24 | 21,126 | 1,996 | 734 | 0 |
| 31 Dec 23 | 22,617 | 1,986 | 809 | 0 |
| 30 Sep 23 | 25,950 | 2,065 | 839 | 0 |
| 30 Jun 23 | 29,282 | 2,144 | 869 | 0 |
| 31 Mar 23 | 31,851 | 1,832 | 565 | 0 |
| 31 Dec 22 | 33,965 | 1,672 | 788 | 0 |
| 30 Sep 22 | 32,933 | 1,559 | -393 | 0 |
| 30 Jun 22 | 29,747 | 1,237 | 409 | 0 |
| 31 Mar 22 | 25,595 | 1,106 | 656 | 0 |
| 31 Dec 21 | 22,140 | 1,097 | 635 | 0 |
| 30 Sep 21 | 18,583 | -231 | 1,026 | 0 |
| 30 Jun 21 | 16,696 | -304 | 815 | 0 |
| 31 Mar 21 | 15,540 | -225 | 646 | 0 |
| 31 Dec 20 | 15,345 | -371 | 766 | 0 |
| 30 Sep 20 | 15,502 | 896 | 611 | 0 |
| 30 Jun 20 | 16,951 | 1,056 | 796 | 0 |
| 31 Mar 20 | 18,903 | 1,170 | 772 | 0 |
| 31 Dec 19 | 20,761 | 1,303 | 778 | 0 |
| 30 Sep 19 | 23,721 | 1,148 | 788 | 0 |
| 30 Jun 19 | 23,752 | 1,026 | 1,038 | 0 |
| 31 Mar 19 | 24,302 | -2,608 | 963 | 0 |
| 31 Dec 18 | 24,339 | -2,812 | 1,023 | 0 |
| 30 Sep 18 | 23,794 | -2,821 | 2,158 | 0 |
| 30 Jun 18 | 23,814 | -2,782 | 1,032 | 0 |
| 31 Mar 18 | 23,504 | 797 | 1,438 | 0 |
| 31 Dec 17 | 23,207 | 912 | 1,051 | 0 |
| 30 Sep 17 | 22,415 | 994 | 1,419 | 0 |
| 30 Jun 17 | 22,068 | 1,008 | 1,382 | 0 |
| 31 Mar 17 | 22,043 | 1,082 | 1,367 | 0 |
| 31 Dec 16 | 21,908 | 1,154 | 1,375 | 0 |
| 30 Sep 16 | 22,986 | 1,269 | 1,067 | 0 |
| 30 Jun 16 | 24,008 | 1,345 | 1,067 | 0 |
| 31 Mar 16 | 24,802 | 1,459 | 1,058 | 0 |
| 31 Dec 15 | 26,015 | 1,537 | 1,064 | 0 |
| 30 Sep 15 | 26,079 | 1,353 | 1,042 | 0 |
| 30 Jun 15 | 25,959 | 1,335 | 1,000 | 0 |
| 31 Mar 15 | 25,580 | 1,460 | 961 | 0 |
| 31 Dec 14 | 24,697 | 1,460 | 917 | 0 |
| 30 Sep 14 | 24,272 | 1,564 | 906 | 0 |
| 30 Jun 14 | 23,945 | 1,597 | 908 | 0 |
Guadagni di qualità: NTGY ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di NTGY (10%) NTGY sono più alti rispetto allo scorso anno (8.8%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di NTGY sono cresciuti in modo significativo del 27.8% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: NTGY ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: NTGY ha avuto una crescita negativa degli utili ( -3.2% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Gas Utilities ( 4.1% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Sebbene il Return on Equity ( 20.33% ) di NTGY sia elevato, questa metrica è distorta a causa del loro elevato livello di debito.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Naturgy Energy Group, S.A. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |