Ailleron S.A.

WSE:ALL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł282.3m

Ailleron Résultats passés

Passé contrôle des critères 5/6

Ailleron a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 22.4%, tandis que le secteur Software a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 19.3% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 29.8% par an. Le rendement des capitaux propres de Ailleron est 17.6% et ses marges nettes sont de 3.1%.

Informations clés

22.4%

Taux de croissance des bénéfices

22.4%

Taux de croissance du BPA

Software Croissance de l'industrie14.3%
Taux de croissance des recettes29.8%
Rendement des fonds propres17.6%
Marge nette3.1%
Prochaine mise à jour des résultats26 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Ailleron's (WSE:ALL) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 30
Ailleron's (WSE:ALL) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Recent updates

Ailleron's (WSE:ALL) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 30
Ailleron's (WSE:ALL) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Ailleron's (WSE:ALL) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
Ailleron's (WSE:ALL) Returns Have Hit A Wall

There May Be Reason For Hope In Ailleron's (WSE:ALL) Disappointing Earnings

Nov 30
There May Be Reason For Hope In Ailleron's (WSE:ALL) Disappointing Earnings

Ailleron (WSE:ALL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 21
Ailleron (WSE:ALL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Ailleron gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

WSE:ALL Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2450816840
30 Jun 244768770
31 Mar 244492720
31 Dec 234534700
30 Sep 234618550
30 Jun 2345818620
31 Mar 2344419630
31 Dec 2241015610
30 Sep 2235712670
30 Jun 223068570
31 Mar 222505480
31 Dec 212127430
30 Sep 211999390
30 Jun 211748340
31 Mar 2116311320
31 Dec 201569320
30 Sep 201471300
30 Jun 201462300
31 Mar 201421300
31 Dec 191410290
30 Sep 191405290
30 Jun 191303270
31 Mar 191275270
31 Dec 181185260
30 Sep 181129230
30 Jun 181099230
31 Mar 181059220
31 Dec 171019210
30 Sep 17978220
30 Jun 17968220
31 Mar 17928220
31 Dec 16898210
30 Sep 16815220
30 Jun 16704210
31 Mar 16706220
31 Dec 15687220
30 Sep 15659210
30 Jun 15689210
31 Mar 15648200
31 Dec 14547180
30 Sep 14385130
30 Jun 14286100
31 Mar 1415470

Des revenus de qualité: ALL a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de ALL sont plus élevées que l'année dernière ALL. (3.1%) sont plus élevées que l'année dernière (1.7%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de ALL ont augmenté de manière significative de 22.4% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de ALL au cours de l'année écoulée ( 100.6% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 22.4% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices ALL au cours de l'année écoulée ( 100.6% ) a dépassé celle du secteur Software 15.2%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de ALL ( 17.6% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 14:51
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ailleron S.A. est couverte par 3 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Grzegorz KujawskiTrigon Dom Maklerski S.A.
Maciej MarcinowskiTrigon Dom Maklerski S.A.