Murapol Résultats passés

Passé contrôle des critères 2/6

Murapol a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 6%, tandis que le secteur Real Estate a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 3.5% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 1.5% par an. Le rendement des capitaux propres de Murapol est 26.3% et ses marges nettes sont de 15.5%.

Informations clés

6.0%

Taux de croissance des bénéfices

6.0%

Taux de croissance du BPA

Real Estate Croissance de l'industrie	-2.1%
Taux de croissance des recettes	1.5%
Rendement des fonds propres	26.3%
Marge nette	15.5%
Dernière mise à jour des bénéfices	30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Murapol gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

DB:44L Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
30 Sep 24	1,035	161	111
30 Jun 24	1,130	175	118
31 Mar 24	1,108	179	117
31 Dec 23	1,216	219	113
31 Dec 22	1,006	212	88
31 Dec 21	1,085	225	85
31 Dec 20	854	91	93
31 Dec 18	911	52	98
30 Sep 18	651	1	81
30 Jun 18	137	53	1
31 Mar 18	153	87	3
31 Dec 17	423	19	70
30 Jun 17	222	180	10
31 Mar 17	233	160	8
31 Dec 16	243	141	7
30 Sep 16	281	118	6
30 Jun 16	333	109	4
31 Mar 16	320	88	13
31 Dec 15	306	67	21
30 Sep 15	281	58	29
30 Jun 15	255	49	38
31 Mar 15	241	50	35
31 Dec 14	227	52	33
30 Sep 14	199	53	32
30 Jun 14	172	55	32
31 Mar 14	174	47	31
31 Dec 13	177	39	30

Des revenus de qualité: 44L a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 44L sont inférieures à celles de l'année dernière 44L. (15.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (18.7%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 44L ont augmenté de 6% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: 44L a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: 44L a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -25.9% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Real Estate ( 6.6% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Bien que le retour sur capitaux propres ( 26.3% ) de 44L soit élevé, cette mesure est faussée en raison de son niveau d'endettement élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/27 13:41
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/27 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Murapol S.A. est couverte par 5 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Mikolaj Lemanczyk	Biuro maklerskie mBanku
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG
Cezary Bernatek	Erste Group Bank AG