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Passé contrôle des critères 4/6
Genesis Energy a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 11.9%, tandis que le secteur Electric Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 7.7% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 3.9% par an. Le rendement des capitaux propres de Genesis Energy est 6.3% et ses marges nettes sont de 5.6%.
Informations clés
11.90%
Taux de croissance des bénéfices
10.81%
Taux de croissance du BPA
Electric Utilities Croissance de l'industrie
7.32%
Taux de croissance des recettes
3.93%
Rendement des fonds propres
6.28%
Marge nette
5.65%
Prochaine mise à jour des résultats
26 Aug 2026
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Genesis Energy gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
CHIA:GNE Recettes, dépenses et bénéfices (NZD Millions )
Date
Recettes
Les revenus
Dépenses G+A
Dépenses de R&D
31 Dec 25
3,435
194
0
0
30 Sep 25
3,548
182
0
0
30 Jun 25
3,662
169
0
0
31 Mar 25
3,552
166
0
0
31 Dec 24
3,443
163
0
0
30 Sep 24
3,245
147
0
0
30 Jun 24
3,048
131
0
0
31 Mar 24
2,819
110
0
0
31 Dec 23
2,589
89
0
0
30 Sep 23
2,482
142
0
0
30 Jun 23
2,374
196
0
0
31 Mar 23
2,493
239
0
0
31 Dec 22
2,611
283
0
0
30 Sep 22
2,727
252
0
0
30 Jun 22
2,842
222
0
0
31 Mar 22
3,013
143
0
0
31 Dec 21
3,184
64
0
0
30 Sep 21
3,203
48
0
0
30 Jun 21
3,221
32
0
0
31 Mar 21
2,949
60
0
0
31 Dec 20
2,677
89
0
0
30 Sep 20
2,634
67
0
0
30 Jun 20
2,592
46
0
0
31 Mar 20
2,633
32
0
0
31 Dec 19
2,674
19
0
0
30 Sep 19
2,687
39
0
0
30 Jun 19
2,701
59
0
0
31 Mar 19
2,576
50
0
0
31 Dec 18
2,451
42
0
0
30 Sep 18
2,377
31
0
0
30 Jun 18
2,303
20
0
0
31 Mar 18
2,251
64
-16
0
31 Dec 17
2,199
109
-32
0
30 Sep 17
2,075
114
-12
0
30 Jun 17
1,951
119
8
0
31 Mar 17
1,943
152
44
0
31 Dec 16
1,935
186
80
0
30 Sep 16
1,973
185
81
0
30 Jun 16
2,011
184
82
0
31 Mar 16
2,041
128
81
0
31 Dec 15
2,071
73
80
0
30 Sep 15
2,085
89
80
0
Des revenus de qualité: GNE a un important ponctuel gain de NZ$71.8M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st December, 2025.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de GNE sont plus élevées que l'année dernière GNE. (5.6%) sont plus élevées que l'année dernière (4.7%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de GNE ont augmenté de 11.9% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de GNE au cours de l'année écoulée ( 18.9% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 11.9% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices GNE au cours de l'année écoulée ( 18.9% ) a dépassé celle du secteur Electric Utilities 2.4%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de GNE ( 6.3% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2026/07/27 13:12
Cours de l'action en fin de journée
2026/07/24 00:00
Les revenus
2025/12/31
Revenus annuels
2025/06/30
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Genesis Energy Limited est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.