XTB S.A.

Informe acción WSE:XTB

Capitalización de mercado: zł19.2b

XTB Crecimiento futuro

Future controles de criterios 3/6

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios y los ingresos de XTB de 6.7% y 13.4% por año respectivamente. Se prevé que el BPA crezca en un 7.1% al año. Se espera que la rentabilidad financiera sea de 42.5% en 3 años.

Información clave

6.7%

Tasa de crecimiento de los beneficios

7.08%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de los beneficios de Capital Markets10.9%
Tasa de crecimiento de los ingresos13.4%
Rentabilidad financiera futura42.48%
Cobertura de analistas

Low

Última actualización04 Aug 2026

Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro

Artículo de análisis • Aug 01

Revenue Beat: XTB S.A. Beat Analyst Estimates By 19%

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Recent updates

Nueva narrativa • Aug 12

XTB SA: 2 Minute Drill: How Do You Grow This Fast Without a Moat?

XTB has become a 10-bagger over the past five years , while growing its customer base at extraordinary rates and simultaneously cutting customer acquisition costs from around PLN 1,100 to PLN 600. That immediately caught my attention.
Nueva narrativa • Aug 11

Digital Investing Shift And New Products Will Support A Resilient Long Term Earnings Profile

Catalysts About XTB XTB is a fintech broker that offers CFDs and a broad range of listed equities, ETFs, options and savings style investment products to retail customers across multiple markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Artículo de análisis • Aug 01

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Artículo de análisis • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Artículo de análisis • Jan 19

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...
Artículo de análisis • Oct 08

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...
Nueva narrativa • Mar 10

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos

WSE:XTB - Estimaciones futuras de los analistas y datos financieros pasados (PLN Millions)
FechaIngresosBeneficiosFlujo de caja libreFlujo de caja operativoNúm. de analistas medio
12/31/20284,5471,6151,402N/A4
12/31/20273,8511,4531,090N/A5
12/31/20263,6881,6651,321N/A4
6/30/20263,1341,261N/AN/AN/A
3/31/20263,1559851,2291,253N/A
12/31/20252,124644592614N/A
9/30/20252,558653634657N/A
6/30/20252,651804683706N/A
3/31/20252,452748653673N/A
12/31/20241,858857808828N/A
9/30/20241,901916764783N/A
6/30/20241,710833783804N/A
3/31/20241,610791648666N/A
12/31/20231,606791465479N/A
9/30/20231,336592565582N/A
6/30/20231,447708688704N/A
3/31/20231,561816916931N/A
12/31/20221,4497661,1351,149N/A
9/30/20221,415784879892N/A
6/30/20221,223652733744N/A
3/31/2022880401450459N/A
12/31/2021626238191199N/A
9/30/2021583210219224N/A
6/30/2021522174161166N/A
3/31/2021671315306311N/A
12/31/2020799402464469N/A
9/30/2020746399474477N/A
6/30/2020668346409413N/A
3/31/2020512233N/A322N/A
12/31/201923858N/A61N/A
9/30/201918925N/A-8N/A
6/30/20191776N/A1N/A
3/31/201921443N/A45N/A
12/31/2018288101N/A140N/A
9/30/2018324130N/A245N/A
6/30/2018349164N/A245N/A
3/31/2018332142N/A209N/A
12/31/201727693N/A122N/A
9/30/2017298111N/A65N/A
6/30/201726684N/A53N/A
3/31/201723056N/A18N/A
12/31/201625378N/A56N/A
9/30/201621944N/A35N/A
6/30/201627290N/A101N/A
3/31/2016309101N/A109N/A
12/31/2015288119N/A117N/A

Previsiones de crecimiento futuro de los analistas

Ingresos vs. Tasa de ahorro: El pronóstico de crecimiento de los beneficios (6.7% al año) de XTB es superior a la tasa de ahorro (5.5%).

Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios (6.7% al año) de XTB crezcan menos que el mercado Polish (11.4% al año).

Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de XTB crezcan, pero no significativamente.

Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (13.4% al año) de XTB crezcan más rápidamente que los del mercado Polish (4.8% al año).

Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 13.4% al año) de XTB crezcan más despacio que 20% al año.

Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción

Rentabilidad financiera futura

ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de XTB sea muy elevada dentro de 3 años (42.5%).

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/08/20 01:15
Precio de las acciones al final del día2026/08/20 00:00
Beneficios2026/06/30
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

XTB S.A. está cubierta por 7 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG