Rumo Crecimiento futuro

Future controles de criterios 4/6

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios y los ingresos de Rumo de 59.2% y 7.2% por año respectivamente. Se prevé que el BPA crezca en un 59.1% al año. Se espera que la rentabilidad financiera sea de 16.8% en 3 años.

Información clave

59.2%

Tasa de crecimiento de los beneficios

59.1%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de los beneficios de Transportation	46.3%
Tasa de crecimiento de los ingresos	7.2%
Rentabilidad financiera futura	16.8%
Cobertura de analistas	Good
Última actualización	24 Apr 2025

Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Aug 17

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11

Recent updates

Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Dec 02 Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 29

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 07

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Aug 17

Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Jul 30

Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Jun 21

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11

Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

May 06

Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos

BOVESPA:RAIL3 - Estimaciones futuras de los analistas y datos financieros pasados (BRL Millions)
Fecha	Ingresos	Beneficios	Flujo de caja libre	Flujo de caja operativo	Núm. de analistas medio
12/31/2027	17,125	3,767	1,334	5,535	9
12/31/2026	16,271	3,356	308	4,938	12
12/31/2025	14,690	2,539	642	3,901	11
12/31/2024	13,936	-959	2,172	7,665	N/A
9/30/2024	13,089	-696	2,204	7,036	N/A
6/30/2024	12,512	-896	2,378	6,590	N/A
3/31/2024	11,700	1,015	2,196	5,925	N/A
12/31/2023	10,938	720	1,761	5,451	N/A
9/30/2023	10,542	962	2,054	5,263	N/A
6/30/2023	10,317	788	2,065	5,033	N/A
3/31/2023	10,019	655	1,793	4,747	N/A
12/31/2022	9,842	515	2,113	4,831	N/A
9/30/2022	9,134	-111	2,070	4,748	N/A
6/30/2022	8,149	-367	1,180	4,026	N/A
3/31/2022	7,900	-88	724	3,932	N/A
12/31/2021	7,440	151	-113	3,340	N/A
9/30/2021	7,589	536	-555	3,195	N/A
6/30/2021	7,676	650	-60	3,614	N/A
3/31/2021	7,289	742	-45	3,310	N/A
12/31/2020	6,966	297	-73	2,906	N/A
9/30/2020	6,968	496	649	3,196	N/A
6/30/2020	6,976	699	930	3,175	N/A
3/31/2020	6,876	479	1,067	3,028	N/A
12/31/2019	7,088	778	1,582	3,525	N/A
9/30/2019	7,070	711	1,441	3,240	N/A
6/30/2019	6,887	570	1,084	3,022	N/A
3/31/2019	6,823	350	868	2,924	N/A
12/31/2018	6,585	264	708	2,705	N/A
9/30/2018	6,530	75	N/A	2,592	N/A
6/30/2018	6,302	-75	N/A	2,325	N/A
3/31/2018	6,144	-71	N/A	2,067	N/A
12/31/2017	5,946	-261	N/A	2,311	N/A
9/30/2017	5,230	-619	N/A	1,649	N/A
6/30/2017	4,802	-884	N/A	1,550	N/A
3/31/2017	4,492	-1,037	N/A	1,432	N/A
12/31/2016	4,312	-1,063	N/A	1,213	N/A
9/30/2016	4,487	-994	N/A	1,591	N/A
6/30/2016	4,418	-968	N/A	1,394	N/A
3/31/2016	4,325	-1,221	N/A	1,536	N/A
12/31/2015	4,149	-1,177	N/A	1,339	N/A
9/30/2015	3,910	-2,800	N/A	-45	N/A
6/30/2015	3,708	-2,631	N/A	287	N/A
3/31/2015	3,644	-2,129	N/A	392	N/A
12/31/2014	3,666	-1,887	N/A	378	N/A
9/30/2014	3,474	60	N/A	1,956	N/A
6/30/2014	3,467	163	N/A	1,515	N/A

Previsiones de crecimiento futuro de los analistas

Ingresos vs. Tasa de ahorro: Se prevé que RAIL3 sea rentable en los próximos 3 años, lo que se considera un crecimiento más rápido que la tasa de ahorro (10.8%).

Beneficios vs. Mercado: Se prevé que RAIL3 sea rentable en los próximos 3 años, lo que se considera un crecimiento del mercado superior a la media.

Beneficios de alto crecimiento: Se espera que RAIL3 sea rentable en los próximos 3 años.

Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (7.2% al año) de RAIL3 crezcan más rápidamente que los del mercado BR (7.1% al año).

Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 7.2% al año) de RAIL3 crezcan más despacio que 20% al año.

Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción

Rentabilidad financiera futura

ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de RAIL3 sea baja dentro de 3 años (16.8%).

Descubre empresas en crecimiento

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/05/01 10:21
Precio de las acciones al final del día	2025/04/30 00:00
Beneficios	2024/12/31
Ingresos anuales	2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rumo S.A. está cubierta por 27 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Mauro Suarez	Alliance Global Partners
Daniel Spilberg	Barclays
Rogério Araújo	BofA Global Research

Rumo Crecimiento futuro

Future controles de criterios 4/6

Información clave

Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to R$0.30

Consensus forecasts updated

Recent updates

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A., Annual General Meeting, Apr 24, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Rumo S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Second quarter 2024 earnings released: R$0.94 loss per share (vs R$0.09 profit in 2Q 2023)

Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

First quarter 2024 earnings released

Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Rumo S.A., Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Consensus EPS estimates fall by 22%

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.09 (vs R$0.018 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.04 (vs R$0.036 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 15, 2023

Rumo S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 13, 2023

Less than half of directors are independent

Corredor Logística e Infraestrutura Sul completed the acquisition of 80% stake in Elevacoes Portuarias S.A from Rumo S.A. (BOVESPA:RAIL3).

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Corredor Logística e Infraestrutura Sul agreed to acquire 80% stake in Elevacoes Portuarias S.A from Rumo S.A. (BOVESPA:RAIL3) for approximately BRL 1.4 billion.

First quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Rumo S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 05, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Rumo S.A. to Report Q4, 2021 Results on Feb 17, 2022

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to R$0.30

Third quarter 2021 earnings released

Consensus forecasts updated

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.094 (vs R$0.17 loss in 1Q 2020)

Independent Director has left the company

Analysts update estimates

New 90-day low: R$18.10

Analysts lower EPS estimates to R$0.50

Revenue and earnings miss expectations

Full year 2020 earnings released

New 90-day high: R$21.70

Rumo S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 11, 2021

New 90-day high: R$20.68

Analysts lower EPS estimates to R$0.40

Revenue and earnings miss expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS R$0.098

New 90-day low: R$17.53

Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos

Previsiones de crecimiento futuro de los analistas

Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción

Rentabilidad financiera futura

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