Banco BTG Pactual S.A.

Informe acción BOVESPA:BPAC3

Capitalización de mercado: R$136.8b

Banco BTG Pactual Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 5/6

Banco BTG Pactual ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 24.5%, mientras que los beneficios de la industria de Capital Markets han experimentado un crecimiento de 10.5% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 33.3% al año. La rentabilidad financiera de Banco BTG Pactual es de 19.1%, y sus márgenes netos son de 32.9%.

Información clave

24.5%

Tasa de crecimiento de los beneficios

23.7%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Capital Markets 20.5%
Tasa de crecimiento de los ingresos33.3%
Rentabilidad financiera19.1%
Margen neto32.9%
Próxima actualización de resultados10 Feb 2025

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Recent updates

Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero Banco BTG Pactual. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

BOVESPA:BPAC3 Ingresos, gastos y beneficios (BRL Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
30 Sep 2434,61211,39317,6010
30 Jun 2432,52910,94717,0160
31 Mar 2432,07510,56516,3550
31 Dec 2331,1239,92515,7550
30 Sep 2328,1188,84115,2060
30 Jun 2327,7518,40614,8180
31 Mar 2327,5958,03214,5660
31 Dec 2226,6397,84213,8270
30 Sep 2225,9667,94213,1560
30 Jun 2223,3107,49712,4650
31 Mar 2221,0217,10811,0840
31 Dec 2116,8626,3429,3480
30 Sep 2115,7615,8277,5530
30 Jun 2114,0745,0865,6960
31 Mar 2111,4974,3854,6740
31 Dec 209,5903,9764,1120
30 Sep 207,3263,9263,4370
30 Jun 206,4953,9273,1330
31 Mar 205,8383,9212,8020
31 Dec 196,9193,8282,7380
30 Sep 195,1873,2022,7790
30 Jun 194,6382,7852,5990
31 Mar 193,3632,4352,3250
31 Dec 183,4352,3612,2670
30 Sep 184,6392,4692,4350
30 Jun 185,1582,3842,4640
31 Mar 185,2212,2642,4020
31 Dec 175,4872,3842,3850
30 Sep 174,9742,4032,2630
30 Jun 174,7472,6192,5890
31 Mar 177,5593,1203,4250
31 Dec 169,5063,4094,5330
30 Sep 1612,9474,2735,8950
30 Jun 1610,1655,4046,5530
31 Mar 168,1365,6956,1460
31 Dec 153,8645,6235,2610
30 Sep 151804,8374,3310
30 Jun 152,4083,7933,4110
31 Mar 152,8943,3703,1580
31 Dec 145,6023,3693,0020
30 Sep 146,4003,2233,0000
30 Jun 146,7553,0362,7560
31 Mar 145,8682,9242,5520
31 Dec 135,6012,4782,5310

Ingresos de calidad: BPAC3 tiene ganancias de alta calidad.

Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio (32.9%) de BPAC3 son superiores a los del año pasado (31.4%).

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: En los últimos 5 años, los beneficios de lBPAC3 han crecido significativamente en un 24.5% al año.

Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de BPAC3 en el último año (28.9%) supera su media de 5 años (24.5% al año).

Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de BPAC3 en el último año (28.9%) superó al de la industria Capital Markets 8%.

Rentabilidad financiera

Alta ROE: La rentabilidad financiera de BPAC3 (19.1%) se considera baja.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 06:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Banco BTG Pactual S.A. está cubierta por 17 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Flavio YoshidaBofA Global Research
Mario Lucio PierryBofA Global Research