Exsitec Holding Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6

Exsitec Holding verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 50.4%, während die Gewinne der Branche IT jährlich um gewachsen und zwar um 20%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 24.9%. Die Eigenkapitalrendite von Exsitec Holding beträgt 17% und die Nettomargen betragen 9.4%.

Wichtige Informationen

50.4%

Wachstumsrate der Gewinne

49.8%

EPS-Wachstumsrate

IT Wachstum der Industrie15.3%
Wachstumsrate der Einnahmen24.9%
Eigenkapitalrendite17.0%
Netto-Marge9.4%
Nächste Ertragsaktualisierung04 Feb 2025

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

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Jul 19
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Estimating The Intrinsic Value Of Exsitec Holding AB (publ) (STO:EXS)

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A Look At The Intrinsic Value Of Exsitec Holding AB (publ) (STO:EXS)

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Is Exsitec Holding AB (publ) (STO:EXS) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

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Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Exsitec Holding Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.


Gewinn- und Umsatzhistorie

OM:EXS Einnahmen, Ausgaben und Erträge (SEK Millions)
DatumEinnahmenUmsatzAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Sep 2479675760
30 Jun 2478880730
31 Mar 2476371710
31 Dec 2375171710
30 Sep 2372955720
30 Jun 2371564710
31 Mar 2369359720
31 Dec 2265756670
30 Sep 22578111550
30 Jun 2255475520
31 Mar 2251961480
31 Dec 2146040440
30 Sep 21434-22450
30 Jun 21378-1360
31 Mar 213171300
31 Dec 202923300
30 Sep 203030310
30 Jun 20295-3330
31 Mar 20283-4330
31 Dec 19262-7310
31 Dec 18178-10220

Qualität der Erträge: EXS hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: EXSDie aktuellen Gewinnspannen (9.4%) sind höher als im letzten Jahr (7.5%).


Analyse von freiem Cashflow und Gewinn


Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: EXS ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um 50.4% pro Jahr gesteigert.

Beschleunigtes Wachstum: EXSDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (36.4%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (50.4% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: EXS Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (36.4%) übertraf das der Branche IT 0.3% .


Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: EXSDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (17%) wird als niedrig angesehen.


Kapitalrendite


Rendite auf das eingesetzte Kapital


Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 23:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Exsitec Holding AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raymond KeNordea Markets
Stefan WårdPareto Securities
Tom GuinchardPareto Securities