Orlen Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

Orlen yıllık ortalama 33.7% oranında kazançlarını artırırken, Oil and Gas sektöründe kazançlar growing at 31% annual. Gelirler growing yılda ortalama 32.3% oranında artmaktadır. Orlen'in özkaynak karlılığı 2.5% ve net marjı 1.2%'dir.

Anahtar bilgiler

33.7%

Kazanç büyüme oranı

13.3%

EPS büyüme oranı

Oil and Gas Sektör Büyümesi	27.8%
Gelir büyüme oranı	32.3%
Özkaynak getirisi	2.5%
Net Marj	1.2%
Son Kazanç Güncellemesi	30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Orlen nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BMV:PKN N Gelir, gider ve kazançlar (PLN Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri
30 Sep 24	318,231	3,750	21,857
30 Jun 24	329,752	8,089	21,841
31 Mar 24	339,271	14,131	22,222
31 Dec 23	372,767	20,680	21,972
30 Sep 23	380,563	38,566	20,422
30 Jun 23	374,021	48,684	19,049
31 Mar 23	352,796	46,231	17,003
31 Dec 22	282,415	39,677	15,021
30 Sep 22	217,080	25,202	13,292
30 Jun 22	180,607	13,432	12,265
31 Mar 22	152,226	12,047	11,729
31 Dec 21	131,341	11,122	11,208
30 Sep 21	113,602	6,979	11,009
30 Jun 21	101,078	4,721	10,607
31 Mar 21	88,665	6,844	10,067
31 Dec 20	86,180	2,755	9,613
30 Sep 20	90,505	3,340	8,933
30 Jun 20	95,816	3,955	8,565
31 Mar 20	108,034	1,207	8,437
31 Dec 19	111,203	4,300	8,204
30 Sep 19	113,123	4,424	7,631
30 Jun 19	114,238	5,221	7,176
31 Mar 19	111,711	5,363	6,708
31 Dec 18	109,706	5,556	6,335
30 Sep 18	105,020	6,440	6,256
30 Jun 18	99,406	5,980	6,148
31 Mar 18	95,730	5,777	5,973
31 Dec 17	95,364	6,655	5,864
30 Sep 17	93,532	6,853	5,692
30 Jun 17	89,885	6,777	5,570
31 Mar 17	86,215	6,844	5,592
31 Dec 16	79,553	5,261	5,551
30 Sep 16	76,738	3,391	5,605
30 Jun 16	79,123	2,659	5,550
31 Mar 16	84,544	2,418	5,564
31 Dec 15	88,336	2,837	5,523
30 Sep 15	93,151	1,702	5,462
30 Jun 15	98,843	1,445	5,544
31 Mar 15	102,718	-5,119	5,493
31 Dec 14	106,832	-5,811	5,432
30 Sep 14	109,552	-5,016	5,378
30 Jun 14	110,696	-4,899	5,306
31 Mar 14	110,266	91	5,298
31 Dec 13	113,597	176	5,334

Kaliteli Kazançlar: PKN N büyük bir tek seferlik zarar ile PLN19.1B, 30th September, 2024 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: PKN N 'nin mevcut net kar marjları (1.2%) geçen yılın (10.1%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: PKN N şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 33.7% oranında önemli ölçüde arttı.

Büyüme Hızlandırma: PKN N 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: PKN N geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -90.3% ) sahipti ve bu da onu Oil and Gas sektör ortalamasıyla ( 7.7% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: PKN N 'nin Özsermaye Getirisi ( 2.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/11/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orlen S.A. 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Robert Bate	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku