Shopify Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Shopify şirketinin kazançları yıllık ortalama -7.9% oranında azalırken, IT sektörünün kazançları yıllık 7% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 27.8% oranında artan oldu. Shopify şirketinin öz sermaye getirisi 17.5% olup, net marjı 22.7% dir.

Anahtar bilgiler

-7.9%

Kazanç büyüme oranı

-8.4%

EPS büyüme oranı

IT Sektör Büyümesi14.0%
Gelir büyüme oranı27.8%
Özkaynak getirisi17.5%
Net Marj22.7%
Son Kazanç Güncellemesi31 Dec 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Shopify nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.


Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:307 Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 248,8802,0191,8511,351
30 Sep 248,2121,3831,7261,331
30 Jun 247,7641,2731,7591,294
31 Mar 247,413-2091,6961,490
31 Dec 237,0601321,6221,612
30 Sep 236,651-1,1481,4921,726
30 Jun 236,303-2,0251,6791,833
31 Mar 235,904-1,9181,7301,637
31 Dec 225,600-3,4601,7311,485
30 Sep 225,245-3,2081,7961,323
30 Jun 225,003-1,9011,5581,125
31 Mar 224,8271821,379956
31 Dec 214,6122,9151,217819
30 Sep 214,2103,4101,060699
30 Jun 213,8532,452937623
31 Mar 213,4481,609854570
31 Dec 202,929320804518
30 Sep 202,457196767470
30 Jun 202,080-67724423
31 Mar 201,728-132683382
31 Dec 191,578-125627355
30 Sep 191,417-127567310
30 Jun 191,296-78533283
31 Mar 191,179-73493254
31 Dec 181,073-65454226
30 Sep 18952-66412199
30 Jun 18854-52370174
31 Mar 18760-42326153
31 Dec 17673-40291133
30 Sep 17581-46258118
30 Jun 17509-46225101
31 Mar 17444-4019586
31 Dec 16389-3517273
30 Sep 16329-3314961
30 Jun 16282-2812952
31 Mar 16241-2310944
31 Dec 15205-199038
30 Sep 15170-177533
30 Jun 15145-176629
31 Mar 15124-206127
31 Dec 14105-225526

Kaliteli Kazançlar: 307 büyük bir tek seferlik kazanç ile $1.0B, 31st December, 2024 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: 307 'nin mevcut net kar marjları (22.7%) geçen yılın (1.9%) sinden daha yüksektir.


Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi


Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: 307 son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık -7.9% oranında artırdı.

Büyüme Hızlandırma: 307 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 1429.5% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık -7.9% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: 307 geçen yılki kazanç büyümesi ( 1429.5% ) IT sektörünün 8.5% değerini aştı.


Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: 307 'nin Özsermaye Getirisi ( 17.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.


Varlık Getirisi


Kullanılan Sermaye Getirisi


Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shopify Inc. 78 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP