EXEL Industries SA

ENXTPA:EXE Aktierapport

Börsvärde: €278.1m

EXEL Industries Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 2/6

EXEL Industries har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 35.9%, medan Machinery -branschen såg intäkterna växer på 24.1% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 9.4% per år. EXEL Industries s avkastning på eget kapital är 6.7% och den har en nettomarginal på 2.8%.

Viktig information

35.9%

Tillväxttakt i vinsten

35.5%

Tillväxttakt för EPS

Machinery Tillväxt i branschen8.0%
Intäkternas tillväxttakt9.4%
Avkastning på eget kapital6.7%
Nettomarginal2.8%
Nästa resultatuppdatering23 May 2025

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

Recent updates

EXEL Industries (EPA:EXE) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €1.15

Dec 30
EXEL Industries (EPA:EXE) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €1.15

EXEL Industries (EPA:EXE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 15
EXEL Industries (EPA:EXE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

EXEL Industries (EPA:EXE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.57

Jan 30
EXEL Industries (EPA:EXE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.57

Is EXEL Industries (EPA:EXE) A Risky Investment?

Jan 28
Is EXEL Industries (EPA:EXE) A Risky Investment?

Be Wary Of EXEL Industries (EPA:EXE) And Its Returns On Capital

Dec 22
Be Wary Of EXEL Industries (EPA:EXE) And Its Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For EXEL Industries SA (EPA:EXE) Suggests It's 37% Undervalued

Nov 22
An Intrinsic Calculation For EXEL Industries SA (EPA:EXE) Suggests It's 37% Undervalued

EXEL Industries (EPA:EXE) Is Reducing Its Dividend To €1.05

Jan 05
EXEL Industries (EPA:EXE) Is Reducing Its Dividend To €1.05

EXEL Industries (EPA:EXE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 04
EXEL Industries (EPA:EXE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is It Too Late To Consider Buying EXEL Industries SA (EPA:EXE)?

Mar 24
Is It Too Late To Consider Buying EXEL Industries SA (EPA:EXE)?

EXEL Industries (EPA:EXE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Dec 08
EXEL Industries (EPA:EXE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is It Time To Consider Buying EXEL Industries SA (EPA:EXE)?

Nov 01
Is It Time To Consider Buying EXEL Industries SA (EPA:EXE)?

Does EXEL Industries (EPA:EXE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 12
Does EXEL Industries (EPA:EXE) Have A Healthy Balance Sheet?

EXEL Industries (EPA:EXE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

May 31
EXEL Industries (EPA:EXE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

At €67.80, Is EXEL Industries SA (EPA:EXE) Worth Looking At Closely?

Apr 08
At €67.80, Is EXEL Industries SA (EPA:EXE) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of Exel Industries Société Anonyme (EPA:EXE)

Mar 10
Calculating The Intrinsic Value Of Exel Industries Société Anonyme (EPA:EXE)

These Metrics Don't Make Exel Industries Société Anonyme (EPA:EXE) Look Too Strong

Feb 15
These Metrics Don't Make Exel Industries Société Anonyme (EPA:EXE) Look Too Strong

What Type Of Returns Would Exel Industries Société Anonyme's(EPA:EXE) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Jan 25
What Type Of Returns Would Exel Industries Société Anonyme's(EPA:EXE) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur EXEL Industries tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

ENXTPA:EXE Intäkter, kostnader och resultat (EUR Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
30 Sep 241,099314170
30 Jun 241,102374180
31 Mar 241,104434180
31 Dec 231,099434070
30 Sep 231,094423970
30 Jun 231,074373930
31 Mar 231,053313880
31 Dec 221,015303800
30 Sep 22977293730
30 Jun 22938303860
31 Mar 22898314000
31 Dec 21888373650
30 Sep 21877433290
30 Jun 21851422660
31 Mar 21825402040
31 Dec 20790151990
30 Sep 20754-111950
30 Jun 20748-221940
31 Mar 20742-331930
31 Dec 19759-151940
30 Sep 1977741960
30 Jun 19811201970
31 Mar 19845361980
31 Dec 18842381990
30 Sep 18839391990
30 Jun 18852401980
31 Mar 18864411960
31 Dec 17869431950
30 Sep 17874451930
31 Mar 17762332970
31 Dec 16759322470
30 Sep 16756321980
29 Feb 16744421910
30 Nov 15735371890
31 Aug 15725321880
31 May 15729291890
28 Feb 15732271910
30 Nov 14754301940
31 Aug 14775341960
31 May 14774331960

Kvalitetsintäkter: EXE har inkomster av hög kvalitet.

Växande vinstmarginal: EXE s nuvarande netto vinstmarginaler (2.8%) är lägre än förra året (3.9%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: EXE s intäkter har ökat markant med 35.9% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: EXE s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: EXE hade negativ intäktstillväxt ( -26.7% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Machinery ( 75.9% ).

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: EXE s avkastning på eget kapital ( 6.7% ) anses vara låg.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EXEL Industries SA bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Carole RozenCA Cheuvreux
Dominique DescoursCIC Market Solutions (ESN)