Red Violet Tidigare resultatutveckling
Tidigare kriterier kontrolleras 2/6
Red Violet har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 73.5%, medan Software -branschen såg intäkterna växer på 6.8% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 17.6% per år. Red Violet s avkastning på eget kapital är 9.4% och den har en nettomarginal på 10.9%.
Viktig information
73.52%
Tillväxttakt i vinsten
74.57%
Tillväxttakt för EPS
| Software Tillväxt i branschen | 14.88% |
| Intäkternas tillväxttakt | 17.60% |
| Avkastning på eget kapital | 9.43% |
| Nettomarginal | 10.87% |
| Senaste uppdateringen av resultatet | 31 Mar 2025 |
Senaste uppdateringar av tidigare prestationer
Recent updates
Fördelning av intäkter och kostnader
Hur Red Violet tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.
Resultat- och intäktshistorik
| Datum | Intäkter | Intäkter | G+A Kostnader | FoU-kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 25 | 80 | 9 | 46 | 0 |
| 31 Dec 24 | 75 | 7 | 44 | 0 |
| 30 Sep 24 | 71 | 5 | 41 | 0 |
| 30 Jun 24 | 67 | 16 | 39 | 0 |
| 31 Mar 24 | 63 | 15 | 37 | 0 |
| 31 Dec 23 | 60 | 14 | 36 | 0 |
| 30 Sep 23 | 58 | 13 | 36 | 0 |
| 30 Jun 23 | 57 | 3 | 35 | 0 |
| 31 Mar 23 | 55 | 1 | 35 | 0 |
| 31 Dec 22 | 53 | 1 | 34 | 0 |
| 30 Sep 22 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 30 Jun 22 | 48 | -1 | 31 | 0 |
| 31 Mar 22 | 47 | 1 | 30 | 0 |
| 31 Dec 21 | 44 | 1 | 29 | 0 |
| 30 Sep 21 | 42 | 1 | 27 | 0 |
| 30 Jun 21 | 39 | -2 | 27 | 0 |
| 31 Mar 21 | 36 | -6 | 26 | 0 |
| 31 Dec 20 | 35 | -7 | 26 | 0 |
| 30 Sep 20 | 35 | -10 | 29 | 0 |
| 30 Jun 20 | 34 | -10 | 28 | 0 |
| 31 Mar 20 | 34 | -11 | 29 | 0 |
| 31 Dec 19 | 30 | -11 | 26 | 0 |
| 30 Sep 19 | 26 | -8 | 21 | 0 |
| 30 Jun 19 | 22 | -9 | 19 | 0 |
| 31 Mar 19 | 19 | -6 | 14 | 0 |
| 31 Dec 18 | 16 | -7 | 13 | 0 |
| 30 Sep 18 | 14 | -8 | 13 | 0 |
| 30 Jun 18 | 12 | -10 | 13 | 0 |
| 31 Mar 18 | 10 | -21 | 13 | 0 |
| 31 Dec 17 | 9 | -21 | 13 | 0 |
| 30 Sep 17 | 7 | -22 | 12 | 0 |
| 30 Jun 17 | 6 | -26 | 11 | 0 |
| 31 Mar 17 | 5 | -17 | 10 | 0 |
| 31 Dec 16 | 5 | -17 | 10 | 0 |
| 31 Dec 15 | 4 | -11 | 10 | 0 |
Kvalitetsintäkter: 2KH har inkomster av hög kvalitet.
Växande vinstmarginal: 2KH s nuvarande netto vinstmarginaler (10.9%) är lägre än förra året (23.1%).
Fritt kassaflöde vs resultatanalys
Analys av tidigare vinsttillväxt
Resultatutveckling: 2KH har blivit lönsamt under de senaste 5 åren och ökat intäkterna med 73.5% per år.
Accelererande tillväxt: 2KH s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.
Resultat vs industri: 2KH hade negativ intäktstillväxt ( -40.7% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Software ( 27.2% ).
Avkastning på eget kapital
Hög ROE: 2KH s avkastning på eget kapital ( 9.4% ) anses vara låg.
Avkastning på tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/06/19 10:05 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/06/19 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Red Violet, Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Michael Nichols | B. Riley Securities, Inc. |