Energa SA

DB:EN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Energa Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 0/6

Energa is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 32.7%, terwijl de Electric Utilities industrie de winst jaarlijks groeide met 13.5%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde van 16% per jaar.

Belangrijke informatie

32.7%

Groei van de winst

32.7%

Groei van de winst per aandeel

Electric Utilities Groei van de industrie7.3%
Inkomstengroei16.0%
Rendement op eigen vermogen-0.8%
Nettomarge-0.3%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Energa geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:EN2 Opbrengsten, kosten en inkomsten (PLN Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2421,195-741,5010
30 Jun 2421,152391,6810
31 Mar 2421,474-5042,0450
31 Dec 2322,0816172,5400
30 Sep 2321,3311,0442,2580
30 Jun 2321,7721,3522,1490
31 Mar 2321,1371,9221,8250
31 Dec 2220,0959671,3800
30 Sep 2218,8291,5451,3920
30 Jun 2216,6391,3311,3370
31 Mar 2215,2881,1881,3190
31 Dec 2113,7919681,3030
30 Sep 2113,2821,2111,3100
30 Jun 2112,9789971,3150
31 Mar 2112,592-1241,3160
31 Dec 2012,401-3931,3570
30 Sep 2012,112-1,9591,1760
30 Jun 2012,051-1,9411,0500
31 Mar 2011,758-1,0259280
31 Dec 1911,479-9527710
30 Sep 1911,2084407640
30 Jun 1910,8234587540
31 Mar 1910,6666507460
31 Dec 1810,3377397320
30 Sep 1810,4188997160
30 Jun 1810,3718457010
31 Mar 1810,4667386940
31 Dec 1710,5347736890
30 Sep 1710,5256326880
30 Jun 1710,4417546850
31 Mar 1710,2704536880
31 Dec 1610,1811516770
30 Sep 1610,2202076990
30 Jun 1610,3161837040
31 Mar 1610,5124886990
31 Dec 1510,8048326990
30 Sep 1510,7558707130
30 Jun 1510,7289167060
31 Mar 1510,7551,0247060
31 Dec 1410,5909856840
30 Sep 1410,6849796980
30 Jun 1410,9268307150
31 Mar 1411,2438947160

Kwaliteitswinsten: EN2 is momenteel verliesgevend.

Groeiende winstmarge: EN2 is momenteel verliesgevend.

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: EN2 is verlieslatend, maar heeft de verliezen de afgelopen 5 jaar met een snelheid van 32.7% per jaar verminderd.

Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van EN2 over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.

Winst versus industrie: EN2 is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Electric Utilities industrie ( -10.9% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: EN2 heeft een negatief Return on Equity ( -0.77% ), omdat het momenteel verliesgevend is.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Energa SA wordt gevolgd door 13 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG