Geotrans Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

De winst van Geotrans is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -33.5%, terwijl de winst van de Commercial Services -industrie jaarlijks groeide met 26%. De inkomsten zijn daalde met een gemiddeld percentage van 18% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Geotrans bedraagt 11.3% en de nettomarge bedraagt 18.6%.

Belangrijke informatie

-33.5%

Groei van de winst

-31.7%

Groei van de winst per aandeel

Commercial Services Groei van de industrie9.7%
Inkomstengroei-18.0%
Rendement op eigen vermogen11.3%
Nettomarge18.6%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Geotrans geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.


Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:5Z4 Opbrengsten, kosten en inkomsten (PLN Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 24183110
30 Jun 24162120
31 Mar 24150120
31 Dec 2314-2120
30 Sep 2316-1130
30 Jun 23192130
31 Mar 23236130
31 Dec 22269120
30 Sep 22248110
30 Jun 22236120
31 Mar 22213130
31 Dec 21212150
30 Sep 21283200
30 Jun 21356230
31 Mar 214311250
31 Dec 204614240
30 Sep 204415210
30 Jun 204013180
31 Mar 20339160
31 Dec 19287150
30 Sep 19244130
30 Jun 19192110
31 Mar 19171100
31 Dec 1815090
30 Sep 1814290
30 Jun 1814280
31 Mar 1814080
31 Dec 1714180
30 Sep 17231120
30 Jun 17281160
31 Mar 17282170
31 Dec 16293170
30 Sep 16192130
30 Jun 1613290
31 Mar 1612380
31 Dec 158250
30 Sep 157240
30 Jun 156230
31 Mar 155130
31 Dec 145130
31 Dec 137140

Kwaliteitswinsten: 5Z4 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: 5Z4 is in het verleden winstgevend geweest.


Analyse vrije kasstroom versus winst


Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van 5Z4 is de afgelopen 5 jaar met 33.5% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: 5Z4 is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor de winstgroei moeilijk te vergelijken is met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: 5Z4 is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Commercial Services -sector ( 19.1% ).


Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 11.3% ) van 5Z4 wordt als laag beschouwd.


Rendement op activa


Rendement op geïnvesteerd vermogen


Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 01:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Geotrans S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KowollikEast Value Research GmbH