Orlen 과거 수익 실적

과거 기준 확인 1/6

Orlen은 연평균 33.7%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Oil and Gas 산업은 수입이 증가했으며, 연간 31%였습니다. 매출은 연평균 32.3%의 비율로 증가했습니다. Orlen의 자기자본이익률은 2.5%이고 순이익률은 1.2%입니다.

주요 정보

33.7%

수익 성장률

13.3%

EPS 성장률

Oil and Gas 산업 성장	27.8%
매출 성장률	32.3%
자기자본 수익률	2.5%
순이익	1.2%
최근 수익 업데이트	30 Sep 2024

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

수익 및 비용 분석

Orlen 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

BMV:PKN N 수익, 비용 및 수입 (PLN Millions )
날짜	수익	수익	G+A 비용
30 Sep 24	318,231	3,750	21,857
30 Jun 24	329,752	8,089	21,841
31 Mar 24	339,271	14,131	22,222
31 Dec 23	372,767	20,680	21,972
30 Sep 23	380,563	38,566	20,422
30 Jun 23	374,021	48,684	19,049
31 Mar 23	352,796	46,231	17,003
31 Dec 22	282,415	39,677	15,021
30 Sep 22	217,080	25,202	13,292
30 Jun 22	180,607	13,432	12,265
31 Mar 22	152,226	12,047	11,729
31 Dec 21	131,341	11,122	11,208
30 Sep 21	113,602	6,979	11,009
30 Jun 21	101,078	4,721	10,607
31 Mar 21	88,665	6,844	10,067
31 Dec 20	86,180	2,755	9,613
30 Sep 20	90,505	3,340	8,933
30 Jun 20	95,816	3,955	8,565
31 Mar 20	108,034	1,207	8,437
31 Dec 19	111,203	4,300	8,204
30 Sep 19	113,123	4,424	7,631
30 Jun 19	114,238	5,221	7,176
31 Mar 19	111,711	5,363	6,708
31 Dec 18	109,706	5,556	6,335
30 Sep 18	105,020	6,440	6,256
30 Jun 18	99,406	5,980	6,148
31 Mar 18	95,730	5,777	5,973
31 Dec 17	95,364	6,655	5,864
30 Sep 17	93,532	6,853	5,692
30 Jun 17	89,885	6,777	5,570
31 Mar 17	86,215	6,844	5,592
31 Dec 16	79,553	5,261	5,551
30 Sep 16	76,738	3,391	5,605
30 Jun 16	79,123	2,659	5,550
31 Mar 16	84,544	2,418	5,564
31 Dec 15	88,336	2,837	5,523
30 Sep 15	93,151	1,702	5,462
30 Jun 15	98,843	1,445	5,544
31 Mar 15	102,718	-5,119	5,493
31 Dec 14	106,832	-5,811	5,432
30 Sep 14	109,552	-5,016	5,378
30 Jun 14	110,696	-4,899	5,306
31 Mar 14	110,266	91	5,298
31 Dec 13	113,597	176	5,334

양질의 수익: PKN N 에는 PLN19.1B 큰 일회성 손실이 있습니다. PLN19.1B 은 지난 12개월 간의 재무 결과에 30th September, 2024 까지 영향을 미쳤습니다.

이익 마진 증가: PKN N 의 현재 순이익 이익률 (1.2%) 작년보다 낮습니다 (10.1%).

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: PKN N 의 수익은 지난 5년 동안 매년 33.7% 씩 크게 증가했습니다.

성장 가속화: PKN N 은(는) 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장을 기록했기 때문에 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: PKN N 은 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장( -90.3% )을 기록하여 Oil and Gas 업계 평균( 7.7% ).

자기자본 수익률

높은 ROE: PKN N 의 자본 수익률( 2.5% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

과거 성과가 우수한 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 19:43
장 마감 주가	2024/11/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orlen S.A. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Bate	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku