Genesis Energy 과거 수익 실적

과거 기준 확인 4/6

Genesis Energy은 연평균 23.9%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Electric Utilities 산업은 수입이 증가했으며, 연간 14.1%였습니다. 매출은 연평균 1.5%의 비율로 증가했습니다. Genesis Energy의 자기자본이익률은 5.5%이고 순이익률은 4.7%입니다.

주요 정보

23.9%

수익 성장률

23.2%

EPS 성장률

Electric Utilities 산업 성장	7.3%
매출 성장률	1.5%
자기자본 수익률	5.5%
순이익	4.7%
최근 수익 업데이트	31 Dec 2024

최근 과거 실적 업데이트

업데이트 없음

Recent updates

업데이트 없음

수익 및 비용 분석

Genesis Energy 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.

수익 및 매출 내역

DB:1G6 수익, 비용 및 수입 (NZD Millions )
날짜	수익	수익	G+A 비용
31 Dec 24	3,443	163	0
30 Sep 24	3,245	147	0
30 Jun 24	3,048	131	0
31 Mar 24	2,819	110	0
31 Dec 23	2,589	89	0
30 Sep 23	2,482	142	0
30 Jun 23	2,374	196	0
31 Mar 23	2,493	239	0
31 Dec 22	2,611	283	0
30 Sep 22	2,727	252	0
30 Jun 22	2,842	222	0
31 Mar 22	3,013	143	0
31 Dec 21	3,184	64	0
30 Sep 21	3,203	48	0
30 Jun 21	3,221	32	0
31 Mar 21	2,949	60	0
31 Dec 20	2,677	89	0
30 Sep 20	2,634	67	0
30 Jun 20	2,592	46	0
31 Mar 20	2,633	32	0
31 Dec 19	2,674	19	0
30 Sep 19	2,687	39	0
30 Jun 19	2,701	59	0
31 Mar 19	2,576	50	0
31 Dec 18	2,451	42	0
30 Sep 18	2,377	31	0
30 Jun 18	2,303	20	0
31 Mar 18	2,251	64	-16
31 Dec 17	2,199	109	-32
30 Sep 17	2,075	114	-12
30 Jun 17	1,951	119	8
31 Mar 17	1,943	152	44
31 Dec 16	1,935	186	80
30 Sep 16	1,973	185	81
30 Jun 16	2,011	184	82
31 Mar 16	2,041	128	81
31 Dec 15	2,071	73	80
30 Sep 15	2,085	89	80
30 Jun 15	2,098	105	81
31 Mar 15	2,099	101	83
31 Dec 14	2,100	98	86
30 Sep 14	2,052	73	88
30 Jun 14	2,005	49	89
31 Mar 14	1,998	51	91

양질의 수익: 1G6 에는 NZ$100.7M 큰 일회성 손실이 있습니다. NZ$100.7M 은 지난 12개월 간의 재무 결과에 31st December, 2024 까지 영향을 미쳤습니다.

이익 마진 증가: 1G6 의 현재 순이익 이익률 (4.7%) 작년보다 높습니다 (3.4%).

잉여현금흐름 대 수익 분석

과거 수익 성장 분석

수익추이: 1G6 의 수익은 지난 5년 동안 매년 23.9% 씩 크게 증가했습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 1G6 의 수익 증가율( 83.9% )은 연간 평균( 23.9% 초과합니다. ).

수익 대 산업: 지난 1년간 1G6 수익 증가율( 83.9% )은 Electric Utilities 업계 -12% 초과했습니다.

자기자본 수익률

높은 ROE: 1G6 의 자본 수익률( 5.5% )은 낮음으로 간주됩니다.

자산 수익률

고용 자본 수익률

과거 성과가 우수한 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/11 13:54
장 마감 주가	2025/03/11 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genesis Energy Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Grant Swanepoel	Credit Suisse
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Graeme Moyse	Edison Investment Research