Software Mansion Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 3/6
Software Mansion ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 20.1%, mentre il settore IT ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 19%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 22.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Software Mansion è 44.7% e ha margini netti di 17.4%.
Informazioni chiave
20.10%
Tasso di crescita degli utili
23.84%
Tasso di crescita dell'EPS
| IT Crescita del settore | 15.41% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 22.65% |
| Rendimento del capitale proprio | 44.67% |
| Margine netto | 17.38% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 12 May 2026 |
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Software Mansion guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 118 | 21 | 55 | 0 |
| 30 Sep 25 | 116 | 23 | 53 | 0 |
| 30 Jun 25 | 112 | 24 | 48 | 0 |
| 31 Mar 25 | 107 | 31 | 45 | 0 |
| 31 Dec 24 | 100 | 29 | 41 | 0 |
| 30 Sep 24 | 91 | 25 | 38 | 0 |
| 30 Jun 24 | 87 | 24 | 36 | 0 |
| 31 Mar 24 | 78 | 14 | 33 | 0 |
| 31 Dec 23 | 74 | 11 | 31 | 0 |
| 30 Sep 23 | 70 | 10 | 30 | 0 |
| 30 Jun 23 | 70 | 13 | 28 | 0 |
| 31 Mar 23 | 68 | 16 | 26 | 0 |
| 31 Dec 22 | 63 | 17 | 24 | 0 |
| 31 Dec 21 | 40 | 14 | 15 | 0 |
Guadagni di qualità: SWM ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di SWM (17.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (28.9%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di SWM sono cresciuti in modo significativo del 20.1% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: SWM ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: SWM ha avuto una crescita negativa degli utili ( -28.9% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore IT ( 5% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 44.7% ) di SWM è considerato eccezionale.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/06 14:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/06 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Software Mansion S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.