Software Mansion Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 3/6

Software Mansion ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 26.5%, mentre il settore IT ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 11.4%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 28.6%. Il ritorno sul capitale proprio di Software Mansion è 61.5% e ha margini netti di 21.3%.

Informazioni chiave

26.52%

Tasso di crescita degli utili

-4.61%

Tasso di crescita dell'EPS

IT Crescita del settore	15.41%
Tasso di crescita dei ricavi	28.61%
Rendimento del capitale proprio	61.51%
Margine netto	21.33%
Ultimo aggiornamento sugli utili	30 Jun 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Software Mansion's (WSE:SWM) Dividend Will Be Increased To PLN2.00

Jun 15

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Software Mansion guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

WSE:SWM Ricavi, spese e utili (PLN Millions )
Data	Ricavi	Utili	Spese G+A
30 Jun 25	112	24	48
31 Mar 25	107	31	45
31 Dec 24	100	29	41
30 Sep 24	91	25	38
30 Jun 24	87	24	36
31 Mar 24	78	14	33
31 Dec 23	74	11	31
30 Sep 23	70	10	30
30 Jun 23	70	13	28
31 Mar 23	68	16	26
31 Dec 22	63	17	24
31 Dec 21	40	14	15

Guadagni di qualità: SWM ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di SWM (21.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (28%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di SWM sono cresciuti in modo significativo del 26.5% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: SWM ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: SWM ha avuto una crescita negativa degli utili ( -2.1% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore IT ( -2.1% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 61.5% ) di SWM è considerato eccezionale.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/10/17 21:51
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/10/17 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Software Mansion S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.