GSI Creos Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
GSI Creos ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 9.9%, mentre il settore Retail Distributors ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 18.7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 5.5%. Il ritorno sul capitale proprio di GSI Creos è 6.8% e ha margini netti di 1.3%.
Informazioni chiave
9.9%
Tasso di crescita degli utili
10.6%
Tasso di crescita dell'EPS
| Retail Distributors Crescita del settore | 11.9% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 5.5% |
| Rendimento del capitale proprio | 6.8% |
| Margine netto | 1.3% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come GSI Creos guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 154,996 | 1,959 | 13,131 | 0 |
| 30 Jun 24 | 145,739 | 1,929 | 12,969 | 0 |
| 31 Mar 24 | 146,194 | 2,019 | 12,920 | 0 |
| 31 Dec 23 | 140,043 | 2,094 | 13,073 | 0 |
| 30 Sep 23 | 141,396 | 2,157 | 12,671 | 0 |
| 30 Jun 23 | 138,945 | 1,949 | 12,339 | 0 |
| 31 Mar 23 | 131,054 | 1,769 | 11,867 | 0 |
| 31 Dec 22 | 130,937 | 1,638 | 11,437 | 0 |
| 30 Sep 22 | 119,742 | 1,612 | 11,061 | 0 |
| 30 Jun 22 | 112,478 | 1,711 | 10,775 | 0 |
| 31 Mar 22 | 111,829 | 1,638 | 10,664 | 0 |
| 31 Dec 21 | 111,287 | 1,553 | 10,689 | 0 |
| 30 Sep 21 | 113,012 | 1,785 | 10,779 | 0 |
| 30 Jun 21 | 114,612 | 1,946 | 10,832 | 0 |
| 31 Mar 21 | 116,375 | 2,026 | 10,747 | 0 |
| 31 Dec 20 | 115,856 | 1,970 | 10,714 | 0 |
| 30 Sep 20 | 114,864 | 1,606 | 10,701 | 0 |
| 30 Jun 20 | 116,575 | 1,315 | 10,809 | 0 |
| 31 Mar 20 | 115,548 | 1,008 | 10,968 | 0 |
| 31 Dec 19 | 118,366 | 1,034 | 11,140 | 0 |
| 30 Sep 19 | 126,240 | 994 | 11,204 | 0 |
| 30 Jun 19 | 132,167 | 1,112 | 11,236 | 0 |
| 31 Mar 19 | 138,487 | 1,152 | 11,271 | 0 |
| 31 Dec 18 | 141,276 | 832 | 11,270 | 0 |
| 30 Sep 18 | 137,244 | 1,164 | 11,296 | 0 |
| 30 Jun 18 | 131,723 | 990 | 11,342 | 0 |
| 31 Mar 18 | 133,727 | 913 | 11,356 | 0 |
| 31 Dec 17 | 143,540 | 1,760 | 11,469 | 0 |
| 30 Sep 17 | 140,903 | 1,659 | 11,323 | 0 |
| 30 Jun 17 | 141,355 | 1,850 | 11,449 | 0 |
| 31 Mar 17 | 141,532 | 1,634 | 11,646 | 0 |
| 31 Dec 16 | 137,626 | 1,180 | 11,637 | 0 |
| 30 Sep 16 | 145,251 | 908 | 11,942 | 0 |
| 30 Jun 16 | 152,950 | 651 | 12,059 | 0 |
| 31 Mar 16 | 151,639 | 749 | 12,200 | 0 |
| 31 Dec 15 | 156,617 | 803 | 12,461 | 0 |
| 30 Sep 15 | 157,273 | 624 | 12,750 | 0 |
| 30 Jun 15 | 153,704 | 564 | 12,859 | 0 |
| 31 Mar 15 | 154,440 | 563 | 12,872 | 0 |
| 31 Dec 14 | 152,038 | 447 | 13,015 | 0 |
| 30 Sep 14 | 151,839 | 794 | 12,826 | 0 |
| 30 Jun 14 | 159,101 | 1,068 | 12,553 | 0 |
| 31 Mar 14 | 158,495 | 1,024 | 12,457 | 0 |
| 31 Dec 13 | 153,888 | 924 | 12,434 | 0 |
Guadagni di qualità: 8101 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 8101 (1.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (1.5%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 8101 sono cresciuti del 9.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: 8101 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: 8101 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -9.2% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Retail Distributors ( -1.2% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 6.8% ) di 8101 è considerato basso.