ZTO Express (Cayman) Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
ZTO Express (Cayman) ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 14.9%, mentre il settore Logistics ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 17.8%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 14%. Il ritorno sul capitale proprio di ZTO Express (Cayman) è 14.2% e ha margini netti di 20.5%.
Informazioni chiave
14.9%
Tasso di crescita degli utili
14.3%
Tasso di crescita dell'EPS
| Logistics Crescita del settore | 20.8% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 14.0% |
| Rendimento del capitale proprio | 14.2% |
| Margine netto | 20.5% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come ZTO Express (Cayman) guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 41,980 | 8,626 | 2,735 | 0 |
| 30 Jun 24 | 40,381 | 8,575 | 2,624 | 0 |
| 31 Mar 24 | 39,396 | 8,505 | 2,535 | 0 |
| 31 Dec 23 | 38,419 | 8,749 | 2,425 | 0 |
| 30 Sep 23 | 37,671 | 8,719 | 2,286 | 0 |
| 30 Jun 23 | 37,540 | 8,309 | 2,293 | 0 |
| 31 Mar 23 | 36,456 | 7,573 | 2,246 | 0 |
| 31 Dec 22 | 35,377 | 6,809 | 2,077 | 0 |
| 30 Sep 22 | 34,723 | 6,409 | 1,989 | 0 |
| 30 Jun 22 | 33,169 | 5,640 | 1,937 | 0 |
| 31 Mar 22 | 31,837 | 5,127 | 1,874 | 0 |
| 31 Dec 21 | 30,406 | 4,755 | 1,876 | 0 |
| 30 Sep 21 | 29,445 | 4,281 | 1,821 | 0 |
| 30 Jun 21 | 28,694 | 4,315 | 1,805 | 0 |
| 31 Mar 21 | 27,771 | 4,471 | 1,724 | 0 |
| 31 Dec 20 | 25,214 | 4,312 | 1,664 | 0 |
| 30 Sep 20 | 23,804 | 5,350 | 1,638 | 0 |
| 30 Jun 20 | 22,431 | 5,457 | 1,556 | 0 |
| 31 Mar 20 | 21,452 | 5,368 | 1,549 | 0 |
| 31 Dec 19 | 22,110 | 5,674 | 1,546 | 0 |
| 30 Sep 19 | 20,891 | 4,623 | 1,430 | 0 |
| 30 Jun 19 | 19,860 | 4,375 | 1,389 | 0 |
| 31 Mar 19 | 18,634 | 4,507 | 1,353 | 0 |
| 31 Dec 18 | 17,604 | 4,383 | 1,211 | 0 |
| 30 Sep 18 | 16,308 | 4,330 | 1,135 | 0 |
| 30 Jun 18 | 15,216 | 3,987 | 1,101 | 0 |
| 31 Mar 18 | 13,990 | 3,213 | 1,013 | 0 |
| 31 Dec 17 | 13,060 | 3,160 | 781 | 0 |
| 30 Sep 17 | 11,920 | 2,592 | 755 | 0 |
| 30 Jun 17 | 11,130 | 2,382 | 690 | 0 |
| 31 Mar 17 | 10,445 | 2,052 | 705 | 0 |
| 31 Dec 16 | 9,789 | 1,848 | 706 | 0 |
| 30 Sep 16 | 8,786 | 1,865 | 696 | 0 |
| 30 Jun 16 | 7,846 | 1,562 | 723 | 0 |
| 31 Mar 16 | 6,802 | 1,383 | 630 | 0 |
| 31 Dec 15 | 6,086 | 1,291 | 592 | 0 |
| 31 Dec 14 | 3,904 | 406 | 322 | 0 |
Guadagni di qualità: 0A33 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 0A33 (20.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (23.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 0A33 sono cresciuti del 14.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: 0A33 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: 0A33 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -1.1% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Logistics ( 11.7% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 14.2% ) di 0A33 è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ZTO Express (Cayman) Inc. è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yiqun Chen | BOCI Research Ltd. |
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |
| Fan Tso | BofA Global Research |