AS Tallink Grupp Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
AS Tallink Grupp ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 34.9%, mentre il settore Shipping ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 38.6%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 3.5%. Il ritorno sul capitale proprio di AS Tallink Grupp è 6.1% e ha margini netti di 6%.
Informazioni chiave
34.9%
Tasso di crescita degli utili
33.6%
Tasso di crescita dell'EPS
| Shipping Crescita del settore | 14.6% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 3.5% |
| Rendimento del capitale proprio | 6.1% |
| Margine netto | 6.0% |
| Prossimo aggiornamento sui guadagni | 20 Feb 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come AS Tallink Grupp guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 796 | 48 | 98 | 0 |
| 30 Jun 24 | 805 | 60 | 96 | 0 |
| 31 Mar 24 | 824 | 87 | 94 | 0 |
| 31 Dec 23 | 835 | 79 | 95 | 0 |
| 30 Sep 23 | 845 | 93 | 92 | 0 |
| 30 Jun 23 | 860 | 83 | 92 | 0 |
| 31 Mar 23 | 836 | 49 | 91 | 0 |
| 31 Dec 22 | 771 | 14 | 87 | 0 |
| 30 Sep 22 | 734 | -6 | 85 | 0 |
| 30 Jun 22 | 649 | -38 | 83 | 0 |
| 31 Mar 22 | 529 | -62 | 78 | 0 |
| 31 Dec 21 | 477 | -57 | 75 | 0 |
| 30 Sep 21 | 390 | -80 | 73 | 0 |
| 30 Jun 21 | 363 | -109 | 74 | 0 |
| 31 Mar 21 | 342 | -113 | 74 | 0 |
| 31 Dec 20 | 443 | -108 | 86 | 0 |
| 30 Sep 20 | 590 | -76 | 96 | 0 |
| 30 Jun 20 | 734 | 3 | 103 | 0 |
| 31 Mar 20 | 925 | 45 | 120 | 0 |
| 31 Dec 19 | 949 | 50 | 125 | 0 |
| 30 Sep 19 | 949 | 42 | 127 | 0 |
| 30 Jun 19 | 945 | 34 | 127 | 0 |
| 31 Mar 19 | 944 | 34 | 128 | 0 |
| 31 Dec 18 | 950 | 40 | 125 | 0 |
| 30 Sep 18 | 956 | 43 | 125 | 0 |
| 30 Jun 18 | 955 | 45 | 126 | 0 |
| 31 Mar 18 | 960 | 47 | 124 | 0 |
| 31 Dec 17 | 967 | 46 | 125 | 0 |
| 30 Sep 17 | 960 | 49 | 123 | 0 |
| 30 Jun 17 | 951 | 44 | 123 | 0 |
| 31 Mar 17 | 937 | 36 | 123 | 0 |
| 31 Dec 16 | 938 | 44 | 123 | 0 |
| 30 Sep 16 | 939 | 39 | 122 | 0 |
| 30 Jun 16 | 939 | 42 | 119 | 0 |
| 31 Mar 16 | 948 | 60 | 114 | 0 |
| 31 Dec 15 | 945 | 59 | 111 | 0 |
| 30 Sep 15 | 942 | 69 | 111 | 0 |
| 30 Jun 15 | 931 | 60 | 110 | 0 |
| 31 Mar 15 | 923 | 37 | 112 | 0 |
| 31 Dec 14 | 921 | 27 | 112 | 0 |
| 30 Sep 14 | 921 | 26 | 109 | 0 |
| 30 Jun 14 | 937 | 34 | 109 | 0 |
| 31 Mar 14 | 940 | 37 | 108 | 0 |
| 31 Dec 13 | 942 | 43 | 108 | 0 |
Guadagni di qualità: TALLINK ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di TALLINK (6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di TALLINK sono cresciuti in modo significativo del 34.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: TALLINK ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: TALLINK ha avuto una crescita negativa degli utili ( -49% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Shipping ( -38.7% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 6.1% ) di TALLINK è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AS Tallink Grupp è coperta da 8 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | Carnegie Investment Bank AB |
| Sathish Sivakumar | Citigroup Inc |
| Joonas Joost | Evli Bank plc |