XTB S.A.

Report azionario DB:9PR

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

XTB Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 3/6

XTB ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 17.6%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 1.5%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 23.1%. Il ritorno sul capitale proprio di XTB è 32.2% e ha margini netti di 30.3%.

Informazioni chiave

17.60%

Tasso di crescita degli utili

17.56%

Tasso di crescita dell'EPS

Capital Markets Crescita del settore15.20%
Tasso di crescita dei ricavi23.06%
Rendimento del capitale proprio32.20%
Margine netto30.33%
Prossimo aggiornamento sugli utili29 Apr 2026

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come XTB guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

DB:9PR Ricavi, spese e utili (PLN Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
31 Dec 252,1246441,0260
30 Sep 251,9936539070
30 Jun 252,0858048110
31 Mar 251,8877487400
31 Dec 241,8588576570
30 Sep 241,9019165970
30 Jun 241,7108335690
31 Mar 241,6107915340
31 Dec 231,6067915250
30 Sep 231,3365925060
30 Jun 231,4477084810
31 Mar 231,5618164660
31 Dec 221,4497664180
30 Sep 221,4157843690
30 Jun 221,2236523330
31 Mar 228804012850
31 Dec 216262382520
30 Sep 215832102380
30 Jun 215221742190
31 Mar 216713152160
31 Dec 207994022070
30 Sep 207463991830
30 Jun 206683461700
31 Mar 205122331510
31 Dec 19238581240
30 Sep 19189251230
30 Jun 1917761210
31 Mar 19214431190
31 Dec 182881011180
30 Sep 183241301150
30 Jun 183491641100
31 Mar 183321421060
31 Dec 17276931040
30 Sep 172981111060
30 Jun 17266841070
31 Mar 17230561230
31 Dec 16253781280
30 Sep 16219441290
30 Jun 16272901290
31 Mar 163091011120
31 Dec 152881191020

Guadagni di qualità: 9PR ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 9PR (30.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (46.1%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di 9PR sono cresciuti del 17.6% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: 9PR ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: 9PR ha avuto una crescita negativa degli utili ( -24.8% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 42.8% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 32.2% ) di 9PR è considerato alto.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/22 04:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XTB S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.