Securitas Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 4/6
Gli utili di Securitas sono diminuiti a un tasso medio annuo di -1.8%, mentre il settore Commercial Services ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 26%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 9.9%. Il ritorno sul capitale proprio di Securitas è 12.3% e ha margini netti di 3%.
Informazioni chiave
-1.8%
Tasso di crescita degli utili
-11.9%
Tasso di crescita dell'EPS
| Commercial Services Crescita del settore | 9.7% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 9.9% |
| Rendimento del capitale proprio | 12.3% |
| Margine netto | 3.0% |
| Prossimo aggiornamento sui guadagni | 06 Feb 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Securitas guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 159,669 | 4,733 | 22,562 | 0 |
| 30 Jun 24 | 159,487 | 1,517 | 22,416 | 0 |
| 31 Mar 24 | 158,758 | 1,384 | 22,152 | 0 |
| 31 Dec 23 | 157,249 | 1,285 | 22,023 | 0 |
| 30 Sep 23 | 155,798 | 1,449 | 21,904 | 0 |
| 30 Jun 23 | 151,764 | 4,580 | 21,436 | 0 |
| 31 Mar 23 | 142,390 | 4,424 | 19,922 | 0 |
| 31 Dec 22 | 133,237 | 4,310 | 18,214 | 0 |
| 30 Sep 22 | 123,195 | 3,684 | 16,488 | 0 |
| 30 Jun 22 | 114,520 | 3,549 | 14,914 | 0 |
| 31 Mar 22 | 110,484 | 3,293 | 14,336 | 0 |
| 31 Dec 21 | 107,700 | 3,133 | 13,998 | 0 |
| 30 Sep 21 | 106,128 | 2,913 | 13,861 | 0 |
| 30 Jun 21 | 105,291 | 2,727 | 13,823 | 0 |
| 31 Mar 21 | 105,348 | 2,510 | 13,881 | 0 |
| 31 Dec 20 | 107,954 | 2,419 | 14,159 | 0 |
| 30 Sep 20 | 109,734 | 2,761 | 13,978 | 0 |
| 30 Jun 20 | 111,447 | 2,938 | 13,941 | 0 |
| 31 Mar 20 | 112,575 | 3,187 | 13,949 | 0 |
| 31 Dec 19 | 110,899 | 3,357 | 13,637 | 0 |
| 30 Sep 19 | 109,466 | 3,226 | 13,492 | 0 |
| 30 Jun 19 | 107,073 | 3,047 | 13,317 | 0 |
| 31 Mar 19 | 104,855 | 3,085 | 13,027 | 0 |
| 31 Dec 18 | 101,467 | 3,016 | 12,654 | 0 |
| 30 Sep 18 | 98,667 | 2,924 | 12,430 | 0 |
| 30 Jun 18 | 95,497 | 2,952 | 11,962 | 0 |
| 31 Mar 18 | 93,062 | 2,811 | 11,739 | 0 |
| 31 Dec 17 | 92,197 | 2,750 | 11,594 | 0 |
| 30 Sep 17 | 91,888 | 2,804 | 11,547 | 0 |
| 30 Jun 17 | 91,553 | 2,750 | 11,497 | 0 |
| 31 Mar 17 | 90,039 | 2,691 | 11,255 | 0 |
| 31 Dec 16 | 88,162 | 2,642 | 10,971 | 0 |
| 30 Sep 16 | 85,478 | 2,610 | 10,613 | 0 |
| 30 Jun 16 | 83,630 | 2,567 | 10,368 | 0 |
| 31 Mar 16 | 81,988 | 2,485 | 10,163 | 0 |
| 31 Dec 15 | 80,860 | 2,437 | 10,063 | 0 |
| 30 Sep 15 | 78,812 | 2,402 | 9,808 | 0 |
| 30 Jun 15 | 76,347 | 2,288 | 9,500 | 0 |
| 31 Mar 15 | 73,592 | 2,186 | 9,141 | 0 |
| 31 Dec 14 | 70,217 | 2,068 | 8,727 | 0 |
| 30 Sep 14 | 67,959 | 1,928 | 8,439 | 0 |
| 30 Jun 14 | 66,562 | 1,874 | 8,266 | 0 |
| 31 Mar 14 | 65,951 | 1,887 | 8,198 | 0 |
| 31 Dec 13 | 65,700 | 1,853 | 8,112 | 0 |
Guadagni di qualità: S7M ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di S7M (3%) S7M sono più alti rispetto allo scorso anno (0.9%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di S7M sono diminuiti del 1.8% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di S7M nell'ultimo anno ( 226.6% ) supera la media quinquennale ( -1.8% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili S7M nell'ultimo anno ( 226.6% ) ha superato la percentuale del settore Commercial Services 19.1%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 12.3% ) di S7M è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Securitas AB (publ) è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henrik Vikstrom | ABG Sundal Collier |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Paul Daniel Checketts | Barclays |