Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 4/6
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 16.2%, mentre il settore Water Utilities ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 16.2%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 8.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR è 17.7% e ha margini netti di 30.1%.
Informazioni chiave
16.19%
Tasso di crescita degli utili
16.19%
Tasso di crescita dell'EPS
| Water Utilities Crescita del settore | 4.81% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 8.70% |
| Rendimento del capitale proprio | 17.71% |
| Margine netto | 30.05% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 30 Sep 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 25 | 7,091 | 2,131 | 2,181 | 0 |
| 30 Jun 25 | 6,997 | 2,262 | 2,219 | 0 |
| 31 Mar 25 | 6,955 | 2,374 | 2,262 | 0 |
| 31 Dec 24 | 6,848 | 1,545 | 1,802 | 0 |
| 30 Sep 24 | 6,769 | 1,497 | 1,757 | 0 |
| 30 Jun 24 | 6,665 | 1,517 | 1,550 | 0 |
| 31 Mar 24 | 6,537 | 1,563 | 1,378 | 0 |
| 31 Dec 23 | 6,293 | 1,503 | 1,225 | 0 |
| 30 Sep 23 | 6,071 | 1,490 | 1,168 | 0 |
| 30 Jun 23 | 5,898 | 1,368 | 1,246 | 0 |
| 31 Mar 23 | 5,721 | 1,179 | 1,258 | 0 |
| 31 Dec 22 | 5,674 | 1,152 | 1,323 | 0 |
| 30 Sep 22 | 5,582 | 1,133 | 1,296 | 0 |
| 30 Jun 22 | 5,471 | 1,125 | 1,219 | 0 |
| 31 Mar 22 | 5,385 | 1,223 | 1,167 | 0 |
| 31 Dec 21 | 5,204 | 1,178 | 1,106 | 0 |
| 30 Sep 21 | 5,058 | 1,137 | 1,103 | 0 |
| 30 Jun 21 | 4,903 | 1,034 | 1,186 | 0 |
| 31 Mar 21 | 4,780 | 987 | 1,217 | 0 |
| 31 Dec 20 | 4,800 | 996 | 1,259 | 0 |
| 30 Sep 20 | 4,902 | 1,091 | 1,228 | 0 |
| 30 Jun 20 | 4,921 | 1,170 | 1,146 | 0 |
| 31 Mar 20 | 4,870 | 1,119 | 1,122 | 0 |
| 31 Dec 19 | 4,723 | 1,080 | 1,081 | 0 |
| 30 Sep 19 | 4,481 | 1,014 | 1,110 | 0 |
| 30 Jun 19 | 4,341 | 902 | 1,127 | 0 |
| 31 Mar 19 | 4,261 | 923 | 1,130 | 0 |
| 31 Dec 18 | 4,162 | 892 | 1,119 | 0 |
| 30 Sep 18 | 4,090 | 727 | 1,103 | 0 |
| 30 Jun 18 | 4,053 | 770 | 1,099 | 0 |
| 31 Mar 18 | 3,942 | 713 | 1,110 | 0 |
| 31 Dec 17 | 3,869 | 686 | 1,107 | 0 |
| 30 Sep 17 | 3,771 | 691 | 1,118 | 0 |
| 30 Jun 17 | 3,630 | 630 | 1,075 | 0 |
| 31 Mar 17 | 3,597 | 643 | 1,019 | 0 |
| 31 Dec 16 | 3,478 | 627 | 1,021 | 0 |
| 30 Sep 16 | 3,388 | 607 | 1,008 | 0 |
| 30 Jun 16 | 3,280 | 592 | 997 | 0 |
| 31 Mar 16 | 3,111 | 497 | 965 | 0 |
| 31 Dec 15 | 2,971 | 438 | 914 | 0 |
| 30 Sep 15 | 2,812 | 416 | 832 | 0 |
| 30 Jun 15 | 2,705 | 394 | 805 | 0 |
| 31 Mar 15 | 2,644 | 388 | 825 | 0 |
| 31 Dec 14 | 2,617 | 422 | 803 | 0 |
Guadagni di qualità: SAPR3 ha un grande una tantum guadagno di R$4.3B che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2025.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di SAPR3 (30.1%) SAPR3 sono più alti rispetto allo scorso anno (22.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di SAPR3 sono cresciuti del 16.2% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di SAPR3 nell'ultimo anno ( 42.3% ) supera la media quinquennale ( 16.2% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili SAPR3 nell'ultimo anno ( 42.3% ) ha superato la percentuale del settore Water Utilities 1.2%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 17.7% ) di SAPR3 è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 13:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |