VTEX Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 2/6
VTEX ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 45.3%, mentre il settore IT ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 12.4%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 18.3%. Il ritorno sul capitale proprio di VTEX è 5.4% e ha margini netti di 5.6%.
Informazioni chiave
45.31%
Tasso di crescita degli utili
46.07%
Tasso di crescita dell'EPS
| IT Crescita del settore | 15.31% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 18.31% |
| Rendimento del capitale proprio | 5.43% |
| Margine netto | 5.60% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 30 Sep 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come VTEX guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 25 | 234 | 13 | 102 | 58 |
| 30 Jun 25 | 230 | 10 | 102 | 55 |
| 31 Mar 25 | 228 | 14 | 102 | 55 |
| 31 Dec 24 | 227 | 12 | 102 | 54 |
| 30 Sep 24 | 226 | 12 | 102 | 56 |
| 30 Jun 24 | 221 | 7 | 101 | 58 |
| 31 Mar 24 | 212 | -7 | 96 | 60 |
| 31 Dec 23 | 202 | -14 | 93 | 60 |
| 30 Sep 23 | 186 | -17 | 88 | 60 |
| 30 Jun 23 | 174 | -26 | 88 | 58 |
| 31 Mar 23 | 165 | -41 | 94 | 57 |
| 31 Dec 22 | 158 | -52 | 96 | 57 |
| 30 Sep 22 | 149 | -63 | 101 | 55 |
| 30 Jun 22 | 142 | -73 | 107 | 55 |
| 31 Mar 22 | 135 | -67 | 102 | 51 |
| 31 Dec 21 | 126 | -61 | 95 | 45 |
| 30 Sep 21 | 118 | -54 | 84 | 40 |
| 30 Jun 21 | 114 | -29 | 63 | 30 |
| 31 Mar 21 | 108 | -8 | 47 | 23 |
| 31 Dec 20 | 99 | -1 | 38 | 19 |
| 31 Dec 19 | 61 | -5 | 31 | 13 |
Guadagni di qualità: V2TX34 ha un grande una tantum perdita di $5.4M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2025.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di V2TX34 (5.6%) V2TX34 sono più alti rispetto allo scorso anno (5.4%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: V2TX34 è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 45.3% all'anno.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di V2TX34 nell'ultimo anno ( 6.6% ) è inferiore alla media quinquennale ( 45.3% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili V2TX34 nell'ultimo anno ( 6.6% ) non ha superato quella del settore IT 8.9%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 5.4% ) di V2TX34 è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VTEX è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |