Klabin Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
Klabin ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 34.8%, mentre il settore Packaging ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 29.2%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 13.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Klabin è 15.7% e ha margini netti di 10.9%.
Informazioni chiave
34.8%
Tasso di crescita degli utili
34.8%
Tasso di crescita dell'EPS
| Packaging Crescita del settore | 9.4% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 13.5% |
| Rendimento del capitale proprio | 15.7% |
| Margine netto | 10.9% |
| Prossimo aggiornamento sui guadagni | 26 Feb 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Klabin guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 18,877 | 2,064 | 2,539 | 0 |
| 30 Jun 24 | 18,279 | 1,604 | 2,505 | 0 |
| 31 Mar 24 | 17,623 | 1,955 | 2,438 | 0 |
| 31 Dec 23 | 18,024 | 2,695 | 2,526 | 0 |
| 30 Sep 23 | 18,607 | 2,869 | 2,662 | 0 |
| 30 Jun 23 | 19,695 | 4,531 | 2,852 | 0 |
| 31 Mar 23 | 20,441 | 4,642 | 3,014 | 0 |
| 31 Dec 22 | 20,033 | 4,461 | 2,927 | 0 |
| 30 Sep 22 | 19,530 | 4,551 | 2,780 | 0 |
| 30 Jun 22 | 18,400 | 3,725 | 2,485 | 0 |
| 31 Mar 22 | 17,437 | 3,633 | 2,251 | 0 |
| 31 Dec 21 | 16,481 | 3,020 | 2,115 | 0 |
| 30 Sep 21 | 15,193 | 3,444 | 2,024 | 0 |
| 30 Jun 21 | 13,943 | 2,151 | 1,980 | 0 |
| 31 Mar 21 | 12,824 | 1,054 | 1,904 | 0 |
| 31 Dec 20 | 11,949 | -2,488 | 1,835 | 0 |
| 30 Sep 20 | 11,361 | -3,216 | 1,724 | 0 |
| 30 Jun 20 | 10,730 | -2,802 | 1,626 | 0 |
| 31 Mar 20 | 10,373 | -2,294 | 1,556 | 0 |
| 31 Dec 19 | 10,272 | 676 | 1,491 | 0 |
| 30 Sep 19 | 10,353 | 948 | 1,448 | 0 |
| 30 Jun 19 | 10,682 | 837 | 1,422 | 0 |
| 31 Mar 19 | 10,317 | -188 | 1,353 | 0 |
| 31 Dec 18 | 10,016 | 137 | 1,323 | 0 |
| 30 Sep 18 | 9,529 | -809 | 1,267 | 0 |
| 30 Jun 18 | 8,947 | -522 | 1,218 | 0 |
| 31 Mar 18 | 8,696 | 55 | 1,202 | 0 |
| 31 Dec 17 | 8,373 | 532 | 1,185 | 0 |
| 30 Sep 17 | 8,039 | 724 | 1,163 | 0 |
| 30 Jun 17 | 7,780 | 365 | 1,178 | 0 |
| 31 Mar 17 | 7,494 | 2,010 | 1,128 | 0 |
| 31 Dec 16 | 7,091 | 2,482 | 1,053 | 0 |
| 30 Sep 16 | 6,722 | 2,894 | 977 | 0 |
| 30 Jun 16 | 6,203 | 1,521 | 853 | 0 |
| 31 Mar 16 | 5,843 | 549 | 803 | 0 |
| 31 Dec 15 | 5,688 | -1,253 | 767 | 0 |
| 30 Sep 15 | 5,349 | -1,901 | 723 | 0 |
| 30 Jun 15 | 5,186 | -553 | 705 | 0 |
| 31 Mar 15 | 4,999 | -605 | 676 | 0 |
| 31 Dec 14 | 4,894 | 730 | 678 | 0 |
| 30 Sep 14 | 4,873 | 879 | 672 | 0 |
| 30 Jun 14 | 4,794 | 1,069 | 670 | 0 |
| 31 Mar 14 | 4,736 | 696 | 664 | 0 |
| 31 Dec 13 | 4,599 | 290 | 643 | 0 |
Guadagni di qualità: KLBN3 ha un grande una tantum guadagno di R$656.1M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di KLBN3 (10.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.4%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di KLBN3 sono cresciuti in modo significativo del 34.8% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: KLBN3 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: KLBN3 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -28.1% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Packaging ( -28.7% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 15.7% ) di KLBN3 è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Klabin S.A. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denise Messer | Banco Brascan S.A. |
| Pedro Grimaldi | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |