ONE Gas Résultats passés
Passé contrôle des critères 3/6
ONE Gas a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 4.4%, tandis que le secteur Gas Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 4.9% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 8.7% par an. Le rendement des capitaux propres de ONE Gas est 7.6% et ses marges nettes sont de 10.7%.
Informations clés
4.41%
Taux de croissance des bénéfices
2.79%
Taux de croissance du BPA
| Gas Utilities Croissance de l'industrie | 10.04% |
| Taux de croissance des recettes | 8.71% |
| Rendement des fonds propres | 7.63% |
| Marge nette | 10.75% |
| Prochaine mise à jour des résultats | 05 Aug 2025 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) CEO Compensation
May 16
Earnings Update: ONE Gas, Inc. Beat Earnings And Now Analysts Have New Forecasts For This Year
May 09Estimating The Fair Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
Apr 28ONE Gas: Valuation Looks Attractive At First, But This Does Not Tell The Whole Story
Apr 08Does ONE Gas (NYSE:OGS) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 20Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For ONE Gas (NYSE:OGS)
Feb 27ONE Gas, Inc. Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected
Feb 24ONE Gas (NYSE:OGS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Feb 16ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jan 25A Look At The Intrinsic Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
Nov 22Slowing Rates Of Return At ONE Gas (NYSE:OGS) Leave Little Room For Excitement
Oct 31ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) Share Price Could Signal Some Risk
Oct 09
Innovations And Challenges Steer Gas Utility Toward Revenue And Margin Growth
Regulatory approval for increased rates after a settlement suggests enhanced future revenue stability and growth.Estimating The Fair Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
Jul 18The Returns At ONE Gas (NYSE:OGS) Aren't Growing
Jun 27ONE Gas, Inc. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models
May 09ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't
Apr 12ONE Gas' Promise Of Dividend Growth, And Its Cheap Valuation
Apr 06The Returns At ONE Gas (NYSE:OGS) Aren't Growing
Mar 19Calculating The Intrinsic Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
Feb 05ONE Gas: Balance Sheet Concerns, Hold
Dec 26Pinning Down ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) P/E Is Difficult Right Now
Dec 23Slowing Rates Of Return At ONE Gas (NYSE:OGS) Leave Little Room For Excitement
Dec 01A Look At The Intrinsic Value Of ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
Oct 11ONE Gas: Decent Dividend But Lacking Value Otherwise
Oct 03ONE Gas: Capital-Intensive, Low-Margin Business With No Production Advantages
Sep 21Returns At ONE Gas (NYSE:OGS) Appear To Be Weighed Down
Aug 04ONE Gas, Inc.'s (NYSE:OGS) Intrinsic Value Is Potentially 22% Below Its Share Price
Jul 08ONE Gas: Solid Fundamentals, But The Price Is High
Jun 20Do ONE Gas' (NYSE:OGS) Earnings Warrant Your Attention?
Jun 09New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For ONE Gas, Inc. (NYSE:OGS)
May 07ONE Gas (NYSE:OGS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.65
May 05Slowing Rates Of Return At ONE Gas (NYSE:OGS) Leave Little Room For Excitement
Apr 01ONE Gas GAAP EPS of $1.23 beats by $0.01, revenue of $818.2M beats by $147.7M
Feb 22ONE Gas (NYSE:OGS) Is Increasing Its Dividend To $0.65
Jan 28Ventilation des recettes et des dépenses
Comment ONE Gas gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 25 | 2,260 | 243 | -3 | 0 |
| 31 Dec 24 | 2,084 | 223 | -4 | 0 |
| 30 Sep 24 | 2,059 | 217 | -3 | 0 |
| 30 Jun 24 | 2,054 | 222 | -4 | 0 |
| 31 Mar 24 | 2,098 | 228 | -4 | 0 |
| 31 Dec 23 | 2,372 | 231 | -4 | 0 |
| 30 Sep 23 | 2,584 | 228 | -5 | 0 |
| 30 Jun 23 | 2,608 | 226 | -5 | 0 |
| 31 Mar 23 | 2,639 | 225 | -5 | 0 |
| 31 Dec 22 | 2,578 | 222 | -4 | 0 |
| 30 Sep 22 | 2,354 | 215 | -1 | 0 |
| 30 Jun 22 | 2,268 | 212 | 1 | 0 |
| 31 Mar 22 | 2,155 | 210 | 4 | 0 |
| 31 Dec 21 | 1,809 | 206 | 4 | 0 |
| 30 Sep 21 | 1,699 | 204 | 4 | 0 |
| 30 Jun 21 | 1,670 | 205 | 4 | 0 |
| 31 Mar 21 | 1,627 | 200 | 5 | 0 |
| 31 Dec 20 | 1,530 | 196 | 5 | 0 |
| 30 Sep 20 | 1,499 | 189 | 5 | 0 |
| 30 Jun 20 | 1,503 | 186 | 5 | 0 |
| 31 Mar 20 | 1,520 | 185 | 5 | 0 |
| 31 Dec 19 | 1,653 | 187 | 6 | 0 |
| 30 Sep 19 | 1,665 | 180 | 7 | 0 |
| 30 Jun 19 | 1,654 | 179 | 8 | 0 |
| 31 Mar 19 | 1,656 | 175 | 9 | 0 |
| 31 Dec 18 | 1,634 | 172 | 9 | 0 |
| 30 Sep 18 | 1,632 | 175 | 11 | 0 |
| 30 Jun 18 | 1,641 | 177 | 21 | 0 |
| 31 Mar 18 | 1,628 | 177 | 19 | 0 |
| 31 Dec 17 | 1,540 | 163 | 17 | 0 |
| 30 Sep 17 | 1,518 | 158 | 13 | 0 |
| 30 Jun 17 | 1,503 | 152 | 0 | 0 |
| 31 Mar 17 | 1,469 | 152 | 0 | 0 |
| 31 Dec 16 | 1,427 | 140 | 20 | 0 |
| 30 Sep 16 | 1,376 | 137 | 0 | 0 |
| 30 Jun 16 | 1,369 | 132 | 0 | 0 |
| 31 Mar 16 | 1,380 | 123 | 0 | 0 |
| 31 Dec 15 | 1,548 | 119 | 0 | 0 |
| 30 Sep 15 | 1,673 | 116 | 0 | 0 |
| 30 Jun 15 | 1,689 | 114 | 0 | 0 |
| 31 Mar 15 | 1,729 | 111 | 0 | 0 |
| 31 Dec 14 | 1,819 | 110 | 0 | 0 |
| 30 Sep 14 | 1,827 | 104 | 0 | 0 |
| 30 Jun 14 | 1,805 | 99 | 0 | 0 |
Des revenus de qualité: OGS a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de OGS sont inférieures à celles de l'année dernière OGS. (10.7%) sont inférieures à celles de l'année dernière (10.9%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de OGS ont augmenté de 4.4% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de OGS au cours de l'année écoulée ( 6.6% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 4.4% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices OGS au cours de l'année écoulée ( 6.6% ) n'a pas surpassé celle du secteur Gas Utilities 10.3%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de OGS ( 7.6% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/06/09 07:42 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/06/09 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
ONE Gas, Inc. est couverte par 15 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Timm Schneider | Evercore ISI |
| Timothy Winter | G. Research, LLC |